广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2026年单位预算公开

2026-03-16 10:13 来源：自治区卫生健康统计信息中心

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目录

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区卫生健康统计信息中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号）文件精神，自治区卫生健康统计信息中心目前主要职责是：

（一）负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训，开展有关卫生健康服务调查统计工作；

（二）负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发；

（三）承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理；

（四）开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究；

（五）为自治区卫生健康委机关信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

自治区卫生健康统计信息中心是自治区卫生健康委直属全额拨款正处级的公益一类事业单位。下设四个科室：办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入1616.02万元，总支出1616.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少71.9%，主要原因是信息化建设项目已于2025年完成支付。总支出较上年减少71.9%，主要原因是信息化建设项目已于2025年完成支付。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入1616.02万元，较上年减少4135.07万元，下降71.9%，主要原因是信息化建设项目已于2025年完成支付。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款1607.72万元，同比上年减少4138.07万元，下降72.02%。减少主要原因是信息化建设项目已于2025年完成支付。

（二）利息收入0.3万元，同比上年增加0万元，增加0%。

（三）事业收入0万元，同比上年增加0万元，增加0%。

（四）上年结转结余8万元，同比上年增加3万元，增加60%。增加主要原因是重新梳理基本户结余资金，2026年末结余资金预计8万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1616.02万元，较上年减少4130.07万元，下降71.88%。主要原因是：信息化建设项目已于2025年完成支付。分类说明如下：

（一）按支出功能科目划分。分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、 “221住房保障支出”3类，其中：

1.208社会保障和就业支出23.86万元，占支出总预算1.48%，较上年增加3.98万元，同比增加20.02%。增加主要原因是在职在编职工工资调标及晋薪级，社保基数随之升高。

2.210卫生健康支出1580.24万元，占支出总预算97.79%，较上年减少4136.04万元，同比下降72.36%，减少主要原因是信息化建设项目已于2025年完成支付。

3.221住房保障支出11.93万元，占支出总预算0.74%，较上年增加1.99万元，同比增加20.02%。增加主要原因是在职在编职工工资调标及晋薪级，公积金基数随之升高。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出：

1.基本支出预算。基本支出636.22万元，占支出总预算39.37%。其中：

（1）工资福利支出583.38万元，占支出总预算36.1%，较上年增加36.49万元，同比增加6.67%。

（2）商品和服务支出39.7万元，占支出总预算2.46%，较上年增加9.39万元，同比增加30.98%。增加主要原因是党工团付活动经费、残疾人保障金纳入基本支出。

（3）对个人和家庭补助支出13.14万元，占支出总预算0.81%，较上年增加1.25万元，同比增加10.51%。

2.项目预算。项目支出979.8万元，占支出总预算60.63%。其中：

（1）工资福利支出0万元，占支出总预算0%，较上年增加0万元，同比增加0%。

（2）商品和服务支出976.21万元，占支出总预算60.41%，较上年增加70.2万元，同比增加7.75%。

（3）资本性支出3.59万元，占支出总预算0.22%，较上年减少4247.41万元，同比下降99.92%。减少主要原因是信息化建设项目已于2025年完成支付。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.22万元，同口径与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括定额商品和服务支出。本单位2026年运行经费预算为18.76万元，与上年持平。其中：办公费0.25万元，会议费1.68万元，其他商品和服务支出1.48万元，水费0.05万元，培训费0.576万元，邮电费1.2万元，公务接待费0.22万元，劳务费1万元，差旅费10.2万元，维修（护）费2万元，其他交通费用0.1万元。

八、政府采购预算安排情况说明

本单位2026年度政府采购预算总额为660.59万元，其中：政府采购货物支出预算4.09万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算656.5万元。

九、国有资产占用情况说明

根据资产清查数据，2026年初我单位资产总额账面数9570.44万元，负债总额账面数296.68万元，净资产总额账面数9273.76万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金939.8万元；中央资金项目1个，预算资金40万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
信息化运维费	850	为我区卫生健康信息化建设提供自治区级互联网出口应用支撑，并实现双线路冗余灾备和线路负载均衡等服务，确保各系统和委网站各项业务的稳定运行，全年网络不间断保障率≥98％。推动各级医疗机构广泛接入广西卫生健康业务网络，构建符合国家有关安全要求的网络体系，不断夯实壮美广西政务云卫生健康分数据中心的网络安全防护能力。形成5个信息系统网络安全等级保护和商用密码应用测评报告，满足国家和行业的网络安全法律法规及相关标准要求。有效保障群众能够随时访问网站获取有关卫生健康等信息，全年委网站可用性≥98％。为各信息系统的正常运行提供可靠的基础环境，保障数据中心的稳定运行，数据中心不间断运行保障率≥98％。为妇幼保健、公共卫生、人口计生、卫生健康项目资金监管、健康惠民和卫生统计等多方面多部门提供有力的技术支撑，运维管理≥39个系统。推动全民健康信息平台项目的广泛应用，推广应用系统≥5个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区卫生健康统计信息中心2026年单位预算报表