广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2026年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2026年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（幼儿园无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（幼儿园无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（幼儿园无此数据）

第一部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园单位概况

一、主要职责

主要职能：对区直卫健委系统职工的学龄前幼儿开展保育教育活动。

主要职责：幼儿园本着“播种爱的种子，静待成长”的理念，秉承卫幼的优良作风，开拓创新，凝练出“悦心、悦智、悦成长”的园所文化，结合0-6岁幼儿身心发展特点、兴趣和学习需求创设和谐、自主、开放的校园环境，支持幼儿与环境积极互动，促进自主学习与发展。围绕“健康”核心建立早托幼一体化的园本课程体系，努力实现身体健康，心灵健康，道德健康，社会健康及智力健康等“五健康”的幼儿发展目标。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于自治区卫生厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕49号）等文件精神，核定我单位为公益二类事业单位，2006年4月荣获“自治区级示范幼儿园”称号。根据自治区编委核定的人员编制数为75人。其中：事业单位编制为73人，后勤服务聘用人员控制数2人。截止2025年7月31日，我园编内实有人数为68人, 事业单位编制为66人，后勤服务聘用人员控制数2人。退休人员61人，编制外聘用人员11人。机构内设园领导办公室、党政办、财务部、托育部、幼教部、后勤基建部和产教研职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、中、小和托班共计18个班级，按照《幼儿园教职工配备标准（暂行）》要求，每班需安排3-4名教师，保证幼儿生活学习。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

我单位总收入2658.3万元，总支出2658.3万元。总收入、总支出较上年减少312.52万元，下降10.52%，减少的主要原因是在编在职人员绩效工资标准下调、结转收入的减少，以及托育分园正式投入运营后，幼儿园开启托幼一体化办园模式，各方面运营趋势稳定，相对上年减少了设施设备等资金投入，导致2026年总收入、总支出较上年有所减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位预算总收入2658.3万元。较上年减少312.52万元，下降10.52%，减少的主要原因是在编在职人员绩效工资标准调整、上年结转结余收入减少相对上年有所减少。其中：

1.一般公共预算拨款2307.63万元，占收入总预算的86.81%，较上年减少123.64万元，下降5.09%。减少的主要原因是在编在职人员绩效工资标准调整导致。

2.单位资金270.67万元，占收入总预算的10.18%，较上年增加61.87万元，增长29.63%。资金来源主要是其他收入安排的资金，增长的主要原因是使用历年结余支付在编职工公务员医疗补助费。

3.上年结转结余80万元，占收入总预算的3.01%，较上年减少250.75万元，下降75.81%。下降的主要原因是2025年使用专用结余支付在编职工公务员医疗补助费。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位预算总支出2658.3万元，较上年减少312.52万元，下降10.52%，减少的主要原因是在编在职人员绩效工资标准调整、历年结转支出的减少等导致。其中：

1.基本支出782.06万元，占支出总预算29.42%。较上年增加83.72万元，增长11.99%，增长的主要原因是人员结构发生变动以及工资增长，2026年党团工青妇活动经费列入基本支出。其中：

工资福利支出556.55万元，占基本支出71.16%，较上年增加66.3万元，增长13.52%，增长的主要原因是人员结构发生变动以及工资增长；

商品和服务支出119.99万元，占基本支出17.18%，较上年增加11.36万元，增长10.46%，增长的主要原因是2026年党团工青妇活动经费列入基本支出；

对个人和家庭的补助支出105.53万元，占基本支出13.49%。较上年增加6.07万元，增长6.1%。增长的主要原因是退休人员增加及在职人员工资增长所计提的个人和家庭的补助支出相应提高。

2.项目支出预算1876.23万元，占支出总预算70.58%。较上年减少396.25万元，下降17.44%，减少的主要原因是在编在职人员绩效工资标准调整、历年结转支出的减少等导致。其中：

工资福利支出841.34万元，占项目支出44.84%。较上年减少121.23万元，下降9.61%，下降的主要原因是在编在职人员绩效工资标准下调；

商品和服务支出769.3万元，占项目支出41%。较上年增加95.55万元，增长14.18%，增长的主要原因是本年增加伙食支出项目，导致商品和服务支出明显增长。

对个人和家庭的补助支出28.77万元，占项目支出1.53%。较上年减少4.63万元，下降13.86%，减少的主要原因是按照在编在职人员绩效工资标准调整，及计提的个人和家庭补助支出相应减少。

其他资本性支出36.4万元，占项目支出1.94%，同比减少27.61万元，下降43.13%，减少的主要原因是2025年幼儿园开启托幼一体化办园模式后，各方面运营趋势稳定，相对上年减少了设施设备的投入。

其他支出120.42万元，占项目支出6.42%。较上年减少87.58万元，下降42.1%，减少的主要原因是2025年伙食支出预算列入其他支出，2026年伙食费列入商品和服务支出科目，2026年其他支出主要是在编人员公务员医疗补助费。

结转下年80万元，占支出总预算4.26%。较上年减少134.65万元，下降62.73%，下降的主要原因是2025年使用专用基金支付在编人员公务员医疗补助费等费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算21.71万元，同口径比2025年增加3.15万元，增长16.97%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.80万元，与上年持平。

（四）会议费2026年预算安排6.13万元，与上年持平。

（五）培训费2026年预算安排14.77万元，比上年增加3.15万元，增长27.11%，增长的主要原因是开启托幼一体化办园后，加大双师型教师的专业培训。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位运行经费主要是为了保障单位日常运营所发生的开支，包括日常办公费8.09万元、手续费0.30万元，水费2.9万元，电费15.6万元、邮电费4.65万元、差旅费8万元，维修（护）费6.5万元、租赁费1.50万元、会议费6.13万元、培训费2.10万元、公务接待费0.80万元、劳务费1万元、委托业务费3万元、工会费6.57万元、其他商品和服务支出52.85万元。我单位2026年事业单位运行经费预算119.99万元，较上年增加11.36万元，增长10.46%，增长的主要原因是党团工青妇经费列入日常运营经费管理。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额540.81万元。其中：货物类采购1.09万元、工程类采购0万元、服务类采购539.72万元。

九、国有资产占用情况说明

.资产总体情况。

截至2025年12月31日，我单位资产总额为2763.34万元，具体包括：流动资产405.33万元；固定资产净值1944.88万元（其中：1.土地、房屋及构筑物净值1464.25万元；2.设备1895个、台，净值335.95万元；3.图书和档案9533本、套，净值29.26万元；4.家具和用具2751件、套，净值115.42万元）；无形资产净值3.53万元；在建工程236.97万元；受托代理资产172.61万元。

2.2026年新增资产情况。

2026年，我单位计划新增固定资产36.4万元，资金来源均为一般公共预算拨款，其中：专用设备类1.45万元（恒温饮水机3台0.42万元、母乳储存冰箱2台0.36万元、奶瓶消毒机1台0.18万元、自动喷雾手部消毒机5台0.49万元）；家具用具类1.25万元（六座托育推车2辆0.9万元、可移动文创展示车1台0.35万元）；幼儿绘本1万元；双拥园区围墙改建32.7万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金1876.23万元；对下转移支付项目3个，分别为支持学前教育发展资金18.48万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）5万元、学生资助补助经费-学前教育免保教费38万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园2026年部门预算公开报表（详见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（幼儿园无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（幼儿园无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（幼儿园无此数据）

广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园

2026年3月13日