广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

（一）部门内设机构情况

（二）人员构成

（三）车辆情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、事业部门相关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业部门，为自治区卫生健康委直属二层机构。主要职责为承担自治区卫生健康宣传教育相关工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构情况

中心为自治区卫生健康委员会主管的财政全额拨款公益一类事业部门，无下属二层部门，内设6个科室，分别为综合科、组织科、声像科、图文科、新闻科、新媒体科。

（二）人员构成

根据桂编〔2016〕21号文件，自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人，核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人（其中“控制数老办法”1人，“控制数新办法”1人）。截至2025年12月，在职人员30人，其中实名编制29人，后勤服务聘用人员工勤控制数1人；退休人员26人。

（三）车辆情况

中心实有车辆1辆，为一般公务用车。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

我中心2026年总收入1264.63万元，2026年总支出1264.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年减少114.46万元，减少8.30%，总支出较上年减少114.46万元，减少8.30%，主要原因是本年度项目预算收入减少以及中心单位自有资金支出安排减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我中心总收入1264.63万元，较上年减少114.46 万元，减少8.30%，主要原因是本年度项目收入减少，导致一般公共预算收入减少。其中：

（一）一般公共预算收入1258.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少5.11万元，减少0.40%，减少原因是本年度收入减少，相应的业务支出减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金收入0.65万元，同比上年增加0.65万元，增长100%，增长原因为本年度将利息收入纳入年初预算管理。

（六）上年结转结余单位资金5万元，同比上年减少110万元，减少95.65%，减少原因是仅对本年度确定需安排支出的资金予以结转。

三、部门预算支出总体情况说明

我中心总支出1264.63万元，较上年减少114.46万元，减少8.30%，主要原因是一是本年项目收入减少，二是结转资金减少，导致支出减少，2026年支出情况具体为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类：

1.208类社会保障和就业支出102.12万元，占支出总预算8.07%，同比增加27.05万元，增长36.03%。

2.210类卫生健康支出1129.92万元，占支出总预算89.35%，同比减少32.11万元，减少2.76%。

3.221类住房保障支出32.59万元，占支出总预算2.58%，同比增加0.6万元，增长1.88%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算751.93万元，占支出总预算59.46％，同比增加38.84万元，增长5.45％，其中：

（1）人员经费支出685.72万元，同比增加33.69万元，增加5.17%。其中：工资福利支出627.42万元，同比增加30.76万元，增加5.16%；对个人和家庭补助支出58.30万元，同比增加2.93万元，增长5.29%，增长原因是人员职务提升，人员经费以及社保基数政策性上调。

（2）公用经费支出66.21万元，为商品和服务支出，同比增加5.15万元，增长8.43%，增长原因是党建工会团委妇委会等活动经费调整纳入基本支出列支。

2.项目支出预算。项目支出512.70万元，占总支出预算40.54%，同比减少43.30万元，减少7.79%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我中心2026年财政拨款总收入1258.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比减少5.11万元，下降0.40％，收入下降的主要原因是本年度预算收入减少，导致费用支出减少，具体情况如下：

1.一般公共预算收入1258.98万元，同比减少5.11万元，下降0.40％。其中：中央补助收入20万元，同比增加17万元，增长566.67%，增长原因是本年度中央基本公共卫生服务项目资金增加。自治区本级收入1238.98万元，同比减少22.11万元，下降1.75%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。

（二）财政拨款支出预算。我中心2026年财政拨款总支出1258.98万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比减少5.11万元，下降0.40％。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类社会保障和就业支出102.12万元，同比增加27.05万元，增长36.03%。

2.210类卫生健康支出1124.27万元，同比减少32.76万元，减少2.83%。

3.221类住房保障支出32.59万元，同比增加0.60万元，增长1.88%。

按支出结构分类划分，共分为2类，分为基本支出预算、项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。基本支出预算751.93万元，占支出总预算59.73％，同比增加38.84万元，增长5.45％。

（1）人员经费支出685.72万元，同比增加33.69万元，增加5.17%。其中：工资福利支出627.42万元，同比增加30.76万元，增加5.16%；对个人和家庭补助支出58.30万元，同比增加2.93万元，增长5.29%，增长原因是人员职务提升，人员经费以及社保基数政策性上调。

（2）公用经费支出66.21万元，为商品和服务支出，同比增加5.15万元，增长8.43%，增长原因是党建工会团委妇委会等活动经费调整纳入基本支出列支。

2.项目支出预算。项目支出507.05万元，占支出总预算40.27%，同比减少43.95万元，减少7.98%，支出减少的原因为中心本年度项目收入减少，导致费用支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

我中心2026年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2026年无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.85万元，同比2025年减少25万元，减少86.66%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.49万元，比上年减少25万元，减少86.66%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少25万元，减少100%，减少的原因是中心2026年无公车购置计划。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.49万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.36万元，与上年持平。

八、事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心事业单位运行经费主要为保障事业单位运行，2026年通过财政拨款安排运行经费57.66万元，较上年增加4.71万元，增长8.90%，增长的主要原因是2026年度党建工会团委妇委会等活动经费调整纳入基本支出。具体为：

办公费7.70万元，印刷费1万元，手续费0.3万元，水费0.36万元，电费2.5万元，邮电费1万元，差旅费8万元，维修（护）费2.50万元，会议费2.77万元，培训费0.95万元，公务接待费0.36万元，劳务费4万元，公务用车运行维护费3.49万元，其他交通费3.13万元，其他商品和服务支出19.60万元。

九、政府采购预算安排情况说明

我中心2026年政府采购预算总金额323.25万元，同比减少81.11万元，减少了20.06%，政府采购预算减少的原因是预算收入减少。其中：

货物类采购3.25万元，占政府采购总额1.01%，工程类采购0万元，服务类采购320万元，占政府采购总额98.99%。

十、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数1辆，实有数1辆，为一般公务用车。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金492.70万元；中央资金补助项目1个，预算资金20万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。本年度实施绩效目标管理的6个项目涉及我中心基本公共卫生服务、卫生健康宣传、行政综合管理等事务的支出列支，绩效目标情况详见报表。通过开展绩效目标管理，进一步规范预算资金分配使用，强化支出责任与效率意识，提升资金使用效益和公共服务质量，保障卫生健康相关工作高效推进，切实发挥财政资金保障职能，推动中心年度工作目标全面实现。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、事业单位相关运行：为保障行政部门、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2026年预算公开报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区卫生健康宣传教育中心2026年部门预算报表