广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2026年部门预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2026年单位预算公开报表

    第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职责

（一）承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国－东盟相关会议论坛服务工作；

（二）承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务；

（三）承担援外医疗队选派、日常管理服务工作；

（四）承担国际合作项目的具体实施、跟进，以及出国（境）事务代理、出国（境）培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

（一）中心为自治区卫生健康委员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，按自治区本级2026年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。中心设置内设机构5个，分别为：综合科、东盟科、非洲科（援外科）、外联科、财务科。

（二）中心无所属下级单位。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2026年收入总预算664.78万元，同比减少272.72万元，同比下降29.09%。其中：

1.一般公共预算拨款664.68万元，同比减少272.72万元，同比下降29.09%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入预算变动的主要原因说明：2026年调整公共卫生机构事业发展支出内容、减少中医药文化交流及宣传等工作项目，减少相关经费。

（二）支出预算说明。

2026年支出总预算664.78万元，同比减少272.72万元，同比下降29.09%。

按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类57.03万元，占支出总预算8.58%，同比增加7.10万元，同比增长14.23%。

2.卫生健康支出类580.87万元，占支出总预算87.39%，同比减少283.37万元，同比下降32.79%。

3.住房保障支出类26.88万元，占支出总预算4.04%，同比增加3.55万元，同比增长15.23%。

支出预算变动的主要原因说明：2026年调整公共卫生机构事业发展支出内容、减少中医药文化交流及宣传等工作项目，减少相关经费。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算664.78万元，同比减少272.72万元，同比下降29.09%。其中：

1.一般公共预算拨款664.68万元，同比减少272.72万元，同比下降29.09%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入预算变动的主要原因说明：2026年调整公共卫生机构事业发展支出内容、减少中医药文化交流及宣传等工作项目，减少相关经费。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算664.78万元，同比减少272.72万元，同比下降29.09%。其中：基本支出预算382.54万元，占支出总预算57.54%，同比增加51.34万元，同比增长15.50%；项目支出预算282.24万元，占支出总预算42.46%，同比减少324.06万元，同比增长53.45%。

（一）按功能分类科目名称划分，共分为7类，其中：

1.事业单位离退休科目3.28万元，占支出总预算0.49%，与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目35.83万元，占支出总预算5.39%，同比增加4.74万元，同比增长15.23%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出科目17.92万元，占支出总预算2.70%，同比增加2.37万元，同比增长15.23%。

4.其他公共卫生支出科目414.24万元，占支出总预算62.31%，同比减少157.60万元，同比下降27.56%。

5.事业单位医疗科目16.57万元，占支出总预算2.49%，同比增加2.19万元，同比增长15.23%。

6.其他卫生健康支出科目150.06万元，占支出总预算22.58%，同比减少105.41万元，同比下降41.26%。

7.住房公积金科目26.88万元，占支出总预算4.04%，同比增加3.55万元，同比增长15.23%。

支出预算变动的主要原因说明：2026年调整公共卫生机构事业发展支出内容、减少中医药文化交流及宣传等工作项目，减少相关经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

１.基本支出预算。

基本支出预算382.54万元，占支出总预算57.54%，同比增加51.34万元，同比增长15.50%。其中：

人员经费预算341.33万元，占基本支出预算89.23%，同比增加43.89万元，同比增长14.76%。

公用经费预算41.21万元，占基本支出预算10.77%，同比增加7.45万元，同比增长22.07%。

基本支出预算变动的主要原因说明：中心人员晋薪级，增加人员相关工资福利经费等；中心2024年新增公务车辆，按定额标准编制预算，相应增加公务用车维护相关经费。

２.项目支出预算。

项目支出预算282.24万元，占支出总预算42.46%，同比减少324.06万元，同比下降53.45%。

项目支出预算变动的主要原因说明：2026年调整公共卫生机构事业发展支出内容、减少中医药文化交流及宣传等工作项目，减少相关经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算8.55万元，同口径比2025年增加1.48万元，增长20.87%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.23万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排4.61万元，比上年增加1.48万元，增长47.13%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排4.61万元，比上年增加1.48万元，增长47.13%，变动的主要原因是中心按定额标准编制预算，相应增加公务用车维护相关经费。

（四）会议费2026年预算安排1.76万元，与上年持平。

（五）培训费2026年预算安排1.94万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年我中心相关运行经费382.54万元，均为基本支出预算，同比增加51.34万元，同比增长15.50%，主要变动原因为中心人员晋薪级，增加人员相关工资福利经费等；中心新增公务车辆，增加公务用车维护相关经费。其中：工资福利支出326.85万元、商品和服务支出41.21万元、对个人和家庭的补助支出14.48万元。主要用于我中心保证日常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2026年政府采购预算3.80万元，同比减少180.93万元，同比下降97.94%。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.80万元，同比减少180.93万元，同比下降97.94%。

按政府采购项目类型：货物类采购预算0.80万元，同比减少1.30万元，同比下降61.90%；服务类采购预算3.00万元，同比减少179.63万元，同比下降98.36%。

九、国有资产占用情况说明

1.资产总体情况。

截止2025年12月31日，我中心的资产总额为56.96万元，具体包括：流动资产2.10万元（均为货币资金）；固定资产净值54.86万元（其中：1.通用设备91台、套、辆，净值46.69万元；2.家具用具等100件、套，净值8.17万元）。

2.2026年新增资产情况。

2026年，我中心计划新增固定资产0.30万元，资金来源均为一般公共预算拨款，具体为：液晶显示器3台，金额0.30万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）所有项目绩效目标管理情况简要说明。

我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金282.24万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。具体项目绩效目标情况详见附表（6个项目，敏感、涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.项目名称：援非医疗保障项目，预算资金41万元。根据中心承担援外医疗队选派、日常管理服务工作职能，结合中心事业发展规划，该项目列为中心重点项目。

2.2026年度绩效目标。

为援非医疗队在国外生活提供必需的工作和生活物资，改善援非医疗队员在国外的工作和生活条件。队员（含预备队员）或其家属如出现患重大疾病、住院、去世的情况，及时进行慰问。

3.项目各项指标。

（1）产出指标。

①设2条数量指标。采购批次≥1批。慰问次数≤10次。

②设1条质量指标。采购物资质量=100%。

③设1条时效指标。采购、慰问时效：12月底前完成采购、慰问。

④设1条成本指标。采购发运、慰问成本≤41万元。

（2）设2条可持续影响指标。

物资保障效果：改善援非医疗队员在国外生活条件，为队员顺利执行援外医疗任务提供生活保障。

慰问效果：对队员家属开展慰问，加大对队员及家属的激励和关心关爱。

（3）设1条满意度指标。

医疗队员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2026年单位预算公开报表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（中心无此数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（中心无此数据）

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（中心无此数据）