广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2026年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担研究我区医疗技术规范标准并指导实施；

（二）为全区医疗机构评估和巡查工作提供技术指导和咨询服务；

（三）承担全区血液质量监测；

（四）承担医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床使用的监测和评价工作，指导临床用药、高值耗材的规范应用；

（五）承担全区医疗机构运行情况监测评估，为全区重大疾病规范化诊疗提供技术指导等。

二、机构设置情况

根据《自治区卫生健康委关于同意自治区医疗管理服务指导中心内设机构调整的批复》（桂卫人发〔2023〕44号），单位目前内设机构有办公室、医疗机构运行评价科、医院和医疗技术评审科、血液质量监测评价科、信息科5个科室。

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心为公益一类全额拨款事业单位，无所属下级单位。

三、人员构成情况

《自治区编办关于自治区卫生计生委所属事业单位机构编制调整有关问题的批复》（桂编办复〔2018〕54号）核定我单位全额拨款事业编制21名，其中处级领导职数3名（主任1名、副主任2名）。截至2025年12月，编制内实有人数为18人。其中：专业技术岗位15人，行政管理岗位2人，工勤岗位1人。具有正高职称3人、副高职称5人、中级职称5人、初级职称2人。2026年度预算按在职人员17人（未含2025年10月调入未办结工资手续的1名职工），退休人员19人编制。

四、车辆情况

单位车辆编制数为1辆，实有车辆1辆，为一般业务用车（小型客车）。车辆主要用于区内医疗机构运行、评估和巡查、采供血机构管理、执业技术评审等业务工作。

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1258.85万元，总支出1258.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少64.62万元，下降4.88%，减少的主要原因是2024年单位取消血液抽样检测费服务性收费后无事业性收入，银行利息收入相应减少；总支出较上年减少64.62万元，下降4.88%，减少的主要原因是坚持贯彻厉行节约原则，压减非必要支出，结合2025年月均3次评审任务的实际工作量进行精准测算，压减了中医药服务体系与能力建设专项经费15万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1258.85万元，较上年减少64.62万元，下降4.88%，减少的主要原因是2024年单位取消血液抽样检测费服务性收费后无事业性收入，银行利息收入相应减少。

单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入566.72万元，较上年减少18.60万元，下降3.18％。减少的主要原因是结合2025年的评审任务的实际工作量进行精准测算，压减了中医药服务体系与能力建设专项经费15万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金53.77万元。其中：事业收入安排资金0万元，与上年相比持平。其他收入53.77万元（含使用上年结转结余资金52.77万元，银行利息收入1万元），较上年增加1.27万元，增长2.42%。增加的主要原因为保障中心业务工作正常运转，计划新购两台试剂用冰箱（14.60万元）、一套档案信息化管理软件（1.65万元）等项目的资金需求。

（六）上年结转结余638.36万元，较上年减少47.29万元，下降6.90%。减少的主要原因是2024年单位取消血液抽样检测费服务性收费后无事业性收入，银行利息收入相应减少。为维持中心正常运转，财政资金不足部分使用上年结转结余资金弥补。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1258.85万元，较上年减少64.62万元，下降4.88%。减少的主要原因是坚持贯彻厉行节约原则，压减非必要支出，结合2025年月均3次评审任务的实际工作量进行精准测算，压减了中医药服务体系与能力建设专项经费15万元。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类。其中：

208社会保障和就业支出54.22万元，占支出总预算4.31%，较上年增长1.66万元，增长3.16%。增加的主要原因为职工养老保险、职业年金缴费基数随工资总额的增加而增长。

210卫生健康支出1192.94万元，占支出总预算94.76%，较上年增加618.54万元，增长107.68%。增加主要原因是结转下年支出项目，往年在收支总体情况表-结转下年支出栏填列，不体现在该项目支出。其中：一般公共预算拨款（经费拨款）500.81万元，单位资金53.77万元（其他收入1万元，上年结余收入52.77万元），结转下年支出638.36万元。

221住房保障支出11.69万元（住房公积金），占支出总预算0.93%，较上年增加0.83万元，增长7.64%。增加的主要原因是职工工资总额增加，住房公积金计提基数相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。

（1）基本支出预算。2026年基本支出预算475.97万元，占支出总预算37.81％，较上年增加5.91万元，增长1.26％。其中：

人员经费预算431.04万元，占基本支出预算90.56％，同比减少0.42万元，下降0.10％。其中：工资福利支出预算389.21万元，占基本支出预算90.30％，同比减少0.42万元，下降1.08％；对个人和家庭的补助预算41.83万元，占基本支出预算9.70％，同比上年持平。减少的主要原因是2025年4月调出1名职工，相应减少工资福利支出。

公用经费（商品和服务支出）预算44.93万元，占基本支出预算9.44％，同比增加6.33万元，增长16.40％。其中：其他商品和服务支出15.72万元，占公用经费预算34.99％，同比增加6.16万元，增长64.44%。增加的主要原因是2026年预算编制时将残疾人保障金、党团工青妇活动经费从“项目支出”调整纳入“基本支出”核算。

（2）项目支出预算。2026年项目支出预算782.88万元（含结转下年支出638.36万元），占支出总预算62.19%，较上年增加615.12万元，增长366.67％。增加的主要原因是“结转下年支出”638.36万元纳入本年部门预算的“项目支出”中列示。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.72万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.49万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.49万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.23万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算44.93万元，同比上年增加6.33万元，增长16.40%。增加的主要原因是2026年残疾人保障金、党团工青妇活动经费项目从项目支出调整纳入基本支出编制。主要包括：办公费4.69万元、印刷费0.40万元、水费0.18万元、电费4.50万元、邮电费0.80万元、差旅费3.20万元、维修费1.10万元、会议费1.76万元、培训费0.61万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.60万元、委托业务费1.50万元、工会经费5.34万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用0.81万元，其他商品和服务支出15.72万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额11.60万元，同比减少2.79万元，下降19.39％；下降原因是2025年办公设备已基本配置完毕。其中：货物采购8.51万元，占政府采购预算73.36％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购3.09万元，占政府采购预算26.64％。

九、国有资产占用情况说明

我单位办公用房位于桃源路3号，办公区域建筑面积约890平方米，由自治区机关事务管理局无偿提供。单位车辆编制数为1辆，目前在编实有车辆1辆，为一般业务用车（小型客车）。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金782.88万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2026年预算公开报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表