广西壮族自治区卫生健康委员会机关服务中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区卫生健康委员会机关

服务中心2026年单位预算公开说明

目    录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康委机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康委员会机关服务中心

2026年单位预算公开报表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能

为自治区卫生健康委、自治区中医药管理局、自治区疾病预防控制局提供后勤服务保障，具体如下：

（一）承担房产、办公用房等建筑物的管理与维护。

（二）负责基建、维修和危旧房改住房改造等政策性住房有关工作。

（三）负责水电、电梯、空调、通讯等各类设施设备的运行与维护。

（四）负责安全保卫、消防安全、环境卫生、绿化美化等物业服务与设施设备维护等物业管理。

（五）负责公务车辆管理和公务交通保障。

（六）承担机关各类会议和培训的会务服务、公务接待后勤保障服务。

（七）负责机关文印、文件收发交换、票务服务。

（八）承担机关大宗资料、文件汇编、书刊、各种宣传品及证书的印刷。

（九）负责机关办公设备及用品等物资采购服务。

（十）负责机关固定资产实物管理。

（十一）负责机关职工食堂管理和餐饮服务。

（十二）负责机关干部职工的社会保险、户籍、小儿入学入托等事务管理服务工作。

（十三）负责委机关工会财务管理工作。

（十四）其他临时性后勤服务保障工作。

二、机构设置情况

根据《自治区卫生计生委关于整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心的通知》（桂卫人发[2016]16号），由原自治区卫生厅机关服务中心、原自治区人口和计划生育委员会机关服务中心整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心。根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委机关服务中心更名为自治区卫生健康委员会机关服务中心。为自治区卫生健康委直属正处级全额事业单位。

（一）人员构成情况

（1）编制情况。

自治区编委核定中心编制18人，其中：事业编制3人，后勤服务聘用人员控制数15人。

（2）实有人数情况。

在职实有人数26人。其中：编制内实有人数15人，其中：后勤服务事业编制编内在职实有人数3人，后勤服务聘用人员控制数“老办法”在职实有人数12人。后勤服务聘用人员控制数新聘在职实有人数3人，编外在职实有人数8人。

退休人员6人（财政全供给）。

（二）车辆情况

2026年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车，商务车。

第二部分

自治区卫生健康委机关服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算481.82万元，同比上年409.06万元增加72.76万元，同比上升17.79%。主要原因是将上年结转结余列入部门预算以及人员工资薪级增长调增工资薪金及社保、医保、公积金等。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算481.82万元，同比上年409.06万元增加72.76万元，同比上升17.79%。其中:

（一）一般公共预算拨款463.93万元，同比上年409.01万元增加54.92万元，同比上升13.43%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（六）其他收入-利息收入0万元，同比上年0.05万元减少0.05万元，同比下降100%。主要原因是该部分收入2026年计划直接上缴财政，不列入部门预算其他收入中使用。

（七）上年结转结余17.89万元，同比上年0万元增加17.89万元，同比上升100%。主要原因是历年未将上年结转结余列入部门预算中。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算481.82万元，同比上年409.06万元增加72.76万元，同比上升17.79%。分类说明如下：

（一）按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出55.81万元，占支出总预算11.58%，同比上年48.25万元增加7.56万元，同比上升15.67%，主要原因是人员工资薪级增长调增工资薪金及新增两名老人老办法人员的社保。

2.210卫生健康支出400.88万元，占支出总预算83.20%，同比上年339.81万元增加61.07万元，同比上升17.97%，主要原因是将上年结转结余列入部门预算以及人员工资薪级增长调增工资薪金及新增两名老人老办法人员的工资、医保。

3.221住房保障支出25.13万元，占支出总预算5.22%，同比上年21.01万元增加4.12万元，同比上升19.61%，主要原因是人员工资薪级增长调增工资薪金及新增两名老人老办法人员的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算440.78万元,占支出总预算91.48%，同比上年383.01万元增加57.77万元，同比上升15.08%。主要原因是人员工资薪级增长调增工资薪金及新增两名老人老办法人员的工资、社保、医保、住房公积金等。

2.项目支出预算。

项目支出预算41.04万元（含结转下年支出17.89万元），占支出总预算8.52%，同比上年26.05万元增加14.99万元，同比上升57.54%。主要原因是将上年结转结余列入部门预算项目支出中，导致项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.33万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.20万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费3.13万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费3.13万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算440.78万元，同比上年383.01万元增加57.77万元，同比上升15.08%，主要原因是人员工资薪级增长调增工资薪金及新增两名老人老办法人员的工资、社保、医保、住房公积金等。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额4.5万元，同比上年5.2万元减少0.7万元，同比下降13.46%，其中：货物类采购3.1万元：汽车用油0.8万元；便携式计算机1台0.65万元；文件柜2组0.2万元；打印机1台0.25万元；空调1台0.35万元；彩色打印机1台0.25万元；碎纸机1台0.2万元；复印纸一批0.4万元；服务类采购1.4万元：汽车维修和保养服务1万元；汽车保险0.4万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位资产总额账面数138.68万元，清查实有数138.68万元；负债总额账面数4.66万元，清查实有数4.66万元；净资产账面总额134.02万元，清查实有数134.02万元。

十、预算项目绩效目标情况说明

 （一）本单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金41.04万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。项目名称、预算数和项目绩效目标分别为：

1. 办公设备购置经费1.9万元，绩效目标：通过购置办公设备满足基本办公需求，为单位正常运转以及各项工作正常开展提供基本保障。

2. 卫生健康业务管理经费21.25万元，绩效目标：通过按时发放工资和缴纳社会保险、公积金等，保持职工队伍的稳定性，达到确保机关办公正常运转目标，解决职工后顾之忧。

3. 结转下年支出17.89万元，绩效目标：合理安排使用事业基金和专用基金结转结余。

（二）重点项目预算绩效目标说明：