自治区卫生健康委2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康委2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区卫生健康委2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）管理自治区中医药管理局，指导自治区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。（十五）关于职责调整。

1.自治区卫生健康委员会负责管理自治区疾病预防控制局，将下述职责划入自治区疾病预防控制局：制定并组织落实传染病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫、监测传染病目录；组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督预案演练，发布传染病疫情信息，指导开展寄生虫病与地方病防控工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定广西传染病医疗机构管理办法并监督实施。

2.自治区卫生健康委员会负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，与南宁海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

3.将自治区卫生健康委员会老龄工作职责划入自治区民政厅，自治区老龄工作委员会办公室由设在自治区卫生健康委员会改设在自治区民政厅。自治区卫生健康委员会不再承担“组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，承担自治区老龄工作委员会的日常工作，积极应对人口老龄化，拟订应对人口老龄化政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展”相关职责。

4.自治区卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

（一）委机关基本情况

根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅发〔2019〕11号）、《关于调整自治区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（厅发〔2023〕32号）文件精神，自治区卫生健康委内设机构有：办公室、人事处、规划发展与信息化处（爱卫办）、财务审计处、法规处（审批办）、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、艾滋病防治处、保健局、机关党委、离退休人员工作处。

（二）二级预算单位基本情况

自治区卫生健康委管理的区直医疗卫生健康事业单位39个，其中：

1．公益一类事业单位12个，包括：广西壮族自治区卫生健康委机关服务中心、广西壮族自治区卫生健康委项目资金监管服务中心、广西壮族自治区卫生健康统计信息中心、广西壮族自治区血液中心、广西壮族自治区卫生监督所、广西壮族自治区医学科学信息研究所、广西壮族自治区亭凉医院、广西壮族自治区医疗管理服务指导中心、广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心、广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心、广西壮族自治区计划生育协会、广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心。

2．公益二类事业单位27个，包括：广西壮族自治区卫生健康委幼儿园、广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心、广西卫生职业技术学院、广西壮族自治区皮肤病防治研究所、广西国际壮医院、广西壮族自治区人民医院、广西壮族自治区江滨医院、广西壮族自治区妇幼保健院、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属口腔医院、广西科技大学第二附属医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西壮族自治区胸科医院、广西壮族自治区脑科医院、广西壮族自治区南溪山医院、桂林医科大学第一附属医院、右江民族医学院附属医院、广西壮族自治区职业病防治研究院、广西壮族自治区肿瘤防治研究所、广西科技大学第一附属医院、广西壮族自治区生殖医院、桂林医科大学第二附属医院、广西医科大学第二附属医院、广西医科大学附属武鸣医院、桂林医科大学附属口腔医院、中山大学附属第一医院广西医院。

第二部分：自治区卫生健康委2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收入总预算3,822,369.42万元，支出总预算3,822,369.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少200,958.93万元，下降4.99%。总支出较上年减少200,958.93万元，下降4.99%。减少的主要原因是区直公立医院事业收入减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算3,822,369.42万元，同比减少200,958.93万元，下降4.99％，收入减少的主要原因是区直公立医院事业收入较以前年度有所减少。其中：

（一）一般公共预算收入227,510.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加1,912.98万元，增长0.85％。增加的主要原因为：年初预算自治区本级资金安排项目增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入34,000.00万元，同比增加 8,000.00万元，增长30.77%。增加的原因是广西卫生职业技术学院将财政专户结余资金纳入当年收入预算编制。

（五）单位资金收入3,392,604.25万元，同比减少110,447.67  万元，下降3.15%。减少的原因主要为公立医院的事业收入减少。

（六）上年结转结余168,254.19万元，同比减少100,424.24 万元，下降37.38%，减少的原因主要是盘活存量资金，有效消化往年结转。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算3,822,369.42万元，同比减少200,958.93万元，下降4.99％，支出减少的主要原因：一是区直公立医院事业收入减少，相应统筹安排支出规模；二是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，从严控制一般性支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201一般公共服务类科目支出188.17万元，占本年支出预算0.005%，同比增加188.17万元，增长100%。

2.205教育支出61,849.74万元，占支出总预算1.62%，同比增加4,661.99万元，增长8.15%。

3.208社会保障和就业支出29,558.89万元，占支出总预算0.77%，同比增加1,270.30 万元，增长4.49%。

4.210卫生健康支出3,717,880.21万元，占支出总预算97.27%，同比减少182,663.56万元，下降4.68％。

5.221住房保障支出12,892.42万元，占支出总预算0.34%，同比增加2,952.62 万元，增长29.70%。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1．基本支出预算。基本支出预算928,194.59万元，占支出总预算24.28％，同比增加31,229.09 万元，增长3.48%。其中：

（1）人员经费预算904,756.06万元，占基本支出预算97.47%，同比增加27,034.83万元，增长3.08％。其中：工资福利支出预算885,447.30万元，占基本支出预算95.39％，同比增加25,580.17万元，增长2.97％；对个人和家庭的补助预算19,308.76万元，占基本支出预算2.08％，同比增加1,454.66万元，增长8.15％。支出增加的原因是单位人员数量和工资待遇增加。

（2）公用经费预算（商品和服务支出）预算23,438.53万元，占基本支出预算2.53%，同比增加4,194.26 万元，增长21.79％。其中：商品和服务支出预算23333.43万元，占公用经费预算99.55%，同比增加4,090.16万元，增长21.26％。增加的主要原因是党建工会团委妇委会等活动经费、物业管理费从项目支出调整纳入基本支出编制。

2．项目支出预算。项目支出2,894,174.83万元，占支出总预算75.72%，同比减少204,819.57万元，下降6.61%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我委2026年财政拨款总收入227,510.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比增加1,912.98万元，增长0.85％，收入增加的主要原因：年初预算自治区本级资金安排项目增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入227,510.98万元，同比增加1,912.98万元，增长0.85％。其中：中央补助收入68,828.77万元，自治区本级收入130,367.16万元，一般债券收入28,315.05万元。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。

（二）财政拨款支出预算。我委2026年财政拨款总支出227,510.98万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比增加1,912.98万元，增长0.85％。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201一般公共服务支出145.35万元，占支出总预算0.06%，同比增加145.35万元，增长100%。

2.208社会保障和就业支出4,940.88万元，占支出总预算2.17%，同比减少784.18 万元，下降13.70%。

3.210卫生健康支出193,699.84万元，占支出总预算85.14%，同比增加4,978.84万元，增长2.64%。

4.221住房保障支出5,510.74万元，占支出总预算2.42%，同比增加560.13万元，增长11.31%。

5.205教育支出23,214.16万元，占支出总预算10.2%，同比减少2,987.15 万元，下降11.4％。

五、政府性基金预算支出情况说明

我委2026年部门预算无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我委2026年部门预算无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我委2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为325.10万元，同比减少48.62万元，下降13.01％，具体如下：

（一）因公出国（境）费60万元，同比增加0.12万元，增长0.20%，增加的原因是经审批通过的因公出国计划较上年增加。

（二）公务接待费24.96万元，同比减少8.29万元，下降24.93%；减少的原因是落实“过紧日子”的要求，压减公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置费0万元，同比减少78.00万元，下降100%。支出减少的原因是各单位2026年无公务用车购置计划。

（四）公务用车运行维护费240.14万元，同比增加37.55万元，增长18.54%。支出增加的原因是上年度公务用车保有量增加，导致本年度车辆运行维护费相应增加。

八、机关运行经费安排情况说明

2026年自治区卫生健康委机关通过财政拨款安排机关运行经费689.38万元，同比增加145.71万元，增长26.80%。其中：办公费16.85万元，印刷费10万元，手续费3万元，水费4万元，电费12.50万元，邮电费29.56万元，物业管理费108.67万元，差旅费35万元，维修（护）费8.5万元，会议费19.60万元，培训费4.03万元，公务接待费9.24万元，劳务费20万元，委托业务费5万元，公务用车运行维护费41.47万元，其他交通费用182.02万元，其他商品和服务支出179.94万元。机关运行经费预算增加的原因是2026年度党工团活动经费、物业管理费从项目支出调整纳入基本支出预算。

自治区卫生健康委的39个预算管理单位（含参公单位）运行相关经费财政拨款预算3,925.70万元，同比增加379.82万元，增长10.71%。其中：办公费222.43万元，差旅费350.25万元，电费483.89万元，公务接待费15.72万元，公务用车运行维护费198.67万元，会议费68.56万元，劳务费402.39万元，培训费107.50万元，其他交通费用141.72万元，其他商品和服务支出774.57万元，手续费0.60万元，水费124.61万元，维修（护）费485.33万元，委托业务费5.04万元，印刷费38.58万元，邮电费180.63万元，物业管理费108万元，专用材料费210万元，税金及附加费用2万元，租赁费5.2万元。单位运行经费预算增加的主要原因是2026年度党工团活动经费、物业管理费从项目支出调整纳入基本支出预算，相应的定额公用经费增加。

九、政府采购预算安排情况说明

我委2026年政府采购预算1,104,904.63万元，同比减少 217,213.18万元，下降16.43%；其中货物采购829,661.76万元，占政府采购预算75.09％；工程采购121,838.13万元，占政府采购预算11.03%；服务采购153,404.74万元，占政府采购预算13.88%。政府采购预算下降的原因是区直公立医院事业收入减少，根据需求纳入政府采购范围的采购项目相应减少。

十、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数360辆，实有数360辆，其中：行政与参公单位2026年编内车辆实有数15辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车11辆、执法执勤用车3辆）、事业单位2026年编内车辆实有数345辆（包括：轿车55辆、旅行越野车41辆、经济型车27辆、特殊业务用车201辆、中大型客车21辆）。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我委2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中自治区本级项目710个，预算资金总量2,894,174.83万元；对下转移支付项目20个，预算资金总量1,212,825.21万元。项目涉及我委的重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、妇幼保健、卫生人才培养、育儿补贴及计划生育奖励扶助等各个领域，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2025年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区卫生健康委总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标

医药卫生人才队伍建设专项资金 6263.72 根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务。

医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费 296.04 研发一批适宜基层推广的卫生适宜技术，为农村和城市社区提供更多实用、简便且价廉的医药卫生适宜技术，促进安全、有效、方便的卫生技术在基层规范、合理应用。

婴幼儿照护服务项目经费 215.00 通过为已备案托育机构婴幼儿及教职工购买机构责任险，有效发挥政府责任，提高托育机构安全保障能力，提高婴幼儿入托育率。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、下年结转支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区卫生健康委2026年部门预算公开报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件:自治区卫生健康委2026年部门预算公开报表