自治区计划生育协会2025年部门预算公开

2025-02-17 10:28 来源：自治区计划生育协会

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目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区计划生育协会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区计划生育协会2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；

（四）为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难；

（五）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；

（六）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传；

（七）指导各级计划生育协会开展工作；

（八）承办自治区卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

自治区计划生育协会为自治区卫生健康委员会代管的财政全额拨款参公单位，无所属单位，内设机构3个，分别为办公室、群众工作部、合作项目部。

根据自治区计划生育协会主要职责，内设机构职能有：

（一）办公室。负责本级计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、财务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作。

（二）群众工作部。负责拟订全区计划生育协会发展规划并组织实施；规范协会评估标准的制定和落实；指导组织开展人口、生殖健康/计划生育、预防艾滋病等相关的群众性宣传教育活动；依法参与计划生育基层群众自治，维护育龄群众在计划生育、生殖健康等方面的合法权益；组织协调与其他群众团体的交流与合作及对外宣传工作。

（三）合作项目部。组织开展“生育关怀”行动等各种形式的社会服务活动；开展国内、国际交流与合作；协调有关部门开展计划生育系列保险保障工作；收集、交流、总结、推广各级协会开展有关项目的信息和经验；负责项目资金运转。

第二部分：自治区计划生育协会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入总预算2423.46万元，支出总预算2423.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少30.73万元，下降1.27%。总支出较上年减少30.73万元，下降1.27%。减少的主要原因是人员减少，相应的基本支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算2423.46万元，同比减少30.73万元，下降1.27％，收入减少的主要原因是人员减少，相应的基本支出减少。其中：

（一）一般公共预算收入2413.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少20.73万元，降低0.86％。降低的主要原因为：人员减少，相应的基本支出减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金收入20万元，同比上年无变化。

（六）上年结转结余0万元，同比上年无变化。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算2423.46万元，同比减少30.73万元，下降1.27％，支出减少的原因主要是人员减少，相应的基本支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出38.65万元，占支出总预算1.59%，同比减少5.8万元，下降15.01％。

2.210卫生健康支出2359.73万元，占支出总预算97.37%，同比减少19.49万元，下降0.83％。

3.221住房保障支出15.08万元，占支出总预算0.62%，同比减少3.79万元，下降25.13％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1．基本支出预算。基本支出预算205.96万元，占支出总预算8.50％，同比减少69.23万元，下降33.61％。其中：

（1）人员经费预算180.01万元，占基本支出预算87.41％，同比减少62.8万元，下降34.89％。其中：工资福利支出预算168.42万元，占基本支出预算81.77％，同比减少60.31万元，下降35.81％；对个人和家庭的补助预算 17.87万元，占基本支出预算8.68％，同比增加3.79万元，增长21.21％。支出减少的原因是单位人员减少，相应的基本支出减少。

（2）公用经费预算（商品和服务支出）预算25.95元，占基本支出预算12.59％，同比减少6.43万元，下降24.78％。其中：其他商品和服务支出预算3.67万元，占公用经费预算14.14%，同比减少0.83万元，降低22.62％。支出减少的主要原因是单位人员减少，相应的基本支出减少。

2．项目支出预算。项目支出2217.50万元，占支出总预算91.50％，同比增加38.5万元，增长1.74％。支出增加的原因主要今年增加中央下达资金项目。

3．结转下年支出。

结转下年支出预算0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我会2025年财政拨款总收入2413.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比减少20.73万元，下降0.86％，收入下降的主要原因：单位人员减少，相应的基本支出减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入2413.46万元，同比减少20.73万元，下降0.86％。其中：中央补助收入52万元，自治区本级收入2361.46万元，一般债券收入0万元。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。

（二）财政拨款支出预算。我单位2025年财政拨款总支出2413.46万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比减少20.73万元，下降0.86％。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208社会保障和就业支出38.65万元，占支出总预算1.59%，同比减少5.8万元，下降15.01％。

210卫生健康支出2359.73万元，占支出总预算97.37%，同比减少19.49万元，下降0.83％。

221住房保障支出15.08万元，占支出总预算0.62%，同比减少3.79万元，下降25.13％。

五、政府性基金预算支出情况说明

我会2025年部门预算无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我会2025年部门预算无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我会2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为1.11万元，同比上年无增长，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增长。

（二）公务接待费1.11 万元，同比上年无增长。

（三）公务用车购置费0万元，同比上年无增长。

（四）公务用车运行维护费0万元，同比上年无增长。

八、机关运行经费安排情况说明

2025年自治区计划生育协会机关通过财政拨款安排机关运行经费16.7万元，同比减少0.3万元，下降1.79%。其中：差旅费11.7万元，设备维护费1万元，文件档案整理费2万元，水电费2万元。机关运行经费预算基本与上年持平。

九、政府采购预算安排情况说明

我会2025年政府采购预算2115万元，同比增加10万元；政府采购预算增长的原因是2025年单位按要求购置一批机要设备，办公设备购置费增加。其中：

政府集中采购预算2115万元，占政府采购预算100％，同比增加10万元。其中：货物采购15万元，占政府采购预算0.71％；工程类采购0万元；服务采购2100万元，占政府采购预算99.29％。

十、国有资产占用情况说明

2025车辆编制数0辆。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我会2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及自治区本级项目10个，资金总量2217.5万元，包括一般公共预算拨款2207.5万元，单位资金10万元。项目涉及我会的宣传教育、计划生育服务等各个领域，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：计划生育服务项目经费，预算资金2100万元。2025年度绩效目标为做到应保尽保，确保100％符合条件的计生家庭参保，并纳入财政预算绩效考核范围。中期绩效目标为2025-2027年度通过为做到应保尽保，确保100％符合条件的计生家庭参保，并纳入财政预算绩效考核范围。数量指标：为购买计生系列保险数量(≥计生特殊家庭综合保险约3.1万份，计生爱心保险11万份）。质量指标：符合条件人群投保率(≥95%)。时效指标：计生系列保险项目完成时间(2025年11月30日前)。成本指标：购买计生爱心保险和特殊家庭综合保险单位成本(计生特殊综合保险费按每年每人500元标准，爱心保险保费按标准每年每户50元)。社会效益指标：提高计生家庭抵御风险程度(明显保障计生家庭抵御风险能力，防止因意外因病返贫)。满意度指标：计生群众满意度(≥80%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、下年结转支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。