广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号）文件精神，广西壮族自治区卫生健康统计信息中心目前主要职责是：

（一）负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训，开展有关卫生健康服务调查统计工作；

（二）负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发；

（三）承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理；

（四）开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究;

（五）为自治区卫生健康委机关信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心是自治区卫生健康委直属全额拨款正处级的公益一类事业单位。下设四个科室：办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4631.3万元，其中本年收入4630.28万元,较2023年度决算数增加1244.55万元，增加36.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4629.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1244.34万元，增加36.76%，主要原因是信息系统建设项目建设周期较长，各年预算安排不一致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增加0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增加0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增加0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增加0%。

6.其他收入0.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.21万元，增加65.63%。主要原因是基本户收到项目保证金，利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少9.73万元，下降100%。

8.上年结转和结余1.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少279.74万元，下降99.64%。主要原因是每年结转项目不同，对应的预算也不一致。

（二）本单位年度总支出4631.3万元，其中本年支出4630.82万元,较2023年度决算数增加956.8万元，增加26.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业支出21.87万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费。较2023年度决算数减少48.59万元，下降68.96%，主要原因是部分社保预算变更功能分类至“卫生健康支出”。

2.卫生健康支出4598.01万元：主要用于支出我中心人员经费、公用经费、业务经费等，较2023年度决算数增加1030.82万元，增加28.9%，主要原因是信息系统建设项目建设周期较长，各年预算安排不一致。

3.住房保障支出10.94万元：主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。较2023年度决算数减少25.43万元，下降69.92%。主要原因是部分公积金预算变更功能分类至“卫生健康支出”。

4.结余分配0.48万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.48万元。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.2万元，下降100%，主要原因是本年项目无结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年一般公共预算财政拨款支出4630.77万元，较2023年度决算数增加966.8万元，增加26.39%。其中：基本支出585.22万元，项目支出4045.55万元。

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4460.24万元，支出决算为4630.77万元，完成预算的103.82%。

（一）社会保障与就业支出年初预算为21.87万元，支出决算为21.87万元，完成预算的100%。主要用于本单位在职人员养老缴费的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为4427.43万元，支出决算为4597.96万元，完成预算的103.85%。主要用于本单位基本业务工作经费支出、在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出等。其中：一般行政管理事务32.87万元，基本公共卫生服务9.93万元，事业单位医疗6.74万元，中医（民族医）药专项165.05万元，其他卫生健康支出4383.37万元。预决算差异在于年中追加了中央资金项目。

（三）住房保障支出年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成预算的100%，主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出585.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出555.13万元，完成年初预算的91.72%。主要原因是：2024年基本支出预算按照参照2023年绩效核定总量及人员信息核定，而2024年平均在职在编人数较2023年少一人。

基本工资82.57万元。

津贴补贴3.45万元。

奖金0.75万元。

绩效工资156.87万元。

机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元。

职业年金缴费20.21万元。

职工基本医疗保险缴费18.78万元。

其他社会保障缴费1.77万元。

住房公积金30.31万元。

其他工资福利支出200万元。

（二）商品和服务支出27.2万元，完成年初预算的86.29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各类不必要的支出。

邮电费1.18万元。

差旅费8.49万元。

维修（护）费0.94万元。

培训费0.48万元。

劳务费1万元。

工会经费5.56万元。

福利费1.26万元。

其他商品和服务支出8.28万元。

（三）对个人和家庭补助支出2.9万元，完成年初预算的20.86%。主要原因是：本指标仅支付职工体检、小儿统筹等费用。

其他对个人和家庭补助支出2.9万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年度政府性基金支出0万元，2024年没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，2024年无国有资本经营预算财政收入，无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，2024年因公出国（境）无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是公务用车购置费无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是我中心无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是单位没有业务接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

本单位2024年度单位运行经费支出14.83万元（与部门决算事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数少3.93万元，比上年决算数减少0.46万元，降低3.01%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2717万元，其中：政府采购货物支出49.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2667.43万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2578.79万元，占政府采购支出总额的94.91%，其中：授予小微企业合同金额885.96万元，占授予中小企业合同金额的34.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额94.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位拥有单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备合计价值0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我中心2024年度部门预算数4629.75万元，执行数4630.77万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心本年已完成本年工作任务及目标，主要为：全力推进全民健康信息平台建设，确保项目稳步推进。保障各项业务信息化支撑，系统研发和运维取得新成效。强化网信信息安全保障，提升信息化技术支撑能力，在广西“护网2024”网络安全攻防实战演习荣获优秀防守单位。强化统计管理，支撑卫生健康数据应用和决策支持。加强党的全面领导，深入开展党纪学习教育，抓紧党建和党风廉政建设工作。强化中心内控管理，统计与信息化业务有序开展。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，项目支出总额4044.54万元。其中，本级项目14个，本级项目支出4044.54万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金4036.14万元，占项目总数比例93%；1个项目评为二等，涉及资金8.4万元，占项目总数比例7%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现，2024年项目绩效自评整体运行平稳，各项目均较好完成预期目标。经梳理，主要存在以下阶段性、可优化事项：个别年中下达项目在预算下达前应提升与实际需求衔接的精准度，以致采购招标流程启动时间略有延迟，但未影响项目整体验收及资金支付进度。下一步改进措施：针对上述情况，我中心在往后对接上级年中下达的预算项目时，将进一步开展需求调研，提前对接上级，提升预算明细与实际需求的匹配度，从源头减少年中调整频次。提前梳理采购备案、招标审批等关键节点的时间要求，预留1个月左右的调整缓冲期，避免因流程衔接问题影响实施节奏，确保项目绩效目标圆满达成。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信息系统运行及维护经费”项目自评得分为99.78分，一等，项目全年预算数为754.51万元，执行数为745.03万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：满足大数据局非涉密数据机房有关要求：根据自治区大数据发展局组织开展我委及二层机构云网资源统筹利用认定技术评审工作，自治区卫生健康委非涉密自建数据中心（金洲路18号）符合《非涉密数据中心资源统筹利用技术认定标准》予以暂时保留，云网合规检查完成率100%，云网合规检查合格率100%。满足内部云资源规范化、科学化、合理化分配、管理要求：不断优化云管平台系统的建设，梳理整合机房资产数据，完成549条资产录入纳管，通过准确掌握机房资产信息，实现资源的高效、合理利用。同时不断优化资产管理数据模型、资源报表等功能，实现规范化资产数据和资源的管理。优化人工巡检、维修记录功能，实现设备维护工作的信息化管理。满足国家网络安全保护有关要求：数据中心承载的5个三级系统均完成2024年网络安全等级测评工作和4个三级系统商用密码评估工作，满足国家三级系统每年进行网络安全等级测评和自治区密码局三级系统开展商用密码评估工作的有关要求。为我区卫生健康信息化建设提供运维保障技术支撑，并提供网络信息安全保障：（1）协助我委组织召开全区卫生健康行业网络安全培训会议，对各市、县（区）卫生健康委（局）、各区直医疗卫生机构进行了线上线下培训班，线下总参会人数约50余人，线上参会人数约2500人，培训内容针对网络安全、数据安全和商用密码应用方向提供了政策的解读和实践经验的分享，切实提升了全区卫生健康行业工作人员的网络安全意识和整体网络安全防护水平。（2）全面提升我区卫生健康领域网络安全专业素养与实战技能，积极组织了广西区直医院、地市卫健委和医院联队等共4支队伍，积极参加了第五届全国卫生健康行业网络安全技能大赛，4支队伍最终荣获“优胜奖”的荣誉，进一步为行业网络安全队伍积累了丰富的实战经验，提升了行业对网络安全的攻防意识和重视程度。（3）大力指导全区卫生健康行业网络信息安全保障工作，及时通报网络信息安全事件和高危风险有关信息。为我区卫生健康信息化建设提供自治区级互联网出口应用支撑，并实现双线路冗余灾备，和线路负载均衡等服务：自治区卫生健康互联网专线共3条(电信3000M、联通1000M和移动1000M），保障多条线路冗余灾备，为全民健康信息平台业务的全面铺开提供了坚实的网络支撑环境。自评发现的主要问题及原因：2024年个别项目的支出进度偏慢，主要是由于信息化项目前期工作占比过高，需求调研、方案论证等环节耗时较长，导致资金支付节点后移。同时，采购招标周期较长，单位审批流程严格，进一步延缓了支出进度。下一步改进措施：我中心将更积极地推进项目开发，积极推进采购流程，确保项目绩效目标圆满达成。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“差旅费、评审劳务费、培训费、卫生健康业务管理经费、卫生健康运行维护经费、残疾人保障金项目、信息系统运行及维护经费、党工团妇活动经费、广西全民健康信息平台项目、医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费、妇幼保健项目补助经费、2024年中央补助广西医疗服务与保障能力（中医药传承与发展部分）、广西卫生监督执法平台水质在线监测模块系统升级改造费、广西卫生监督执法平台维护”等14个项目进行了部门评价，13个项目评为一等，涉及资金4036.14万元；1个项目评为二等，涉及资金8.4万元；0个项目评为三等，涉及资金0万元；0个项目评为四等，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目总体完成优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。