广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年度部门决算

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3295.15万元，其中本年收入3267.56万元，较2023年度决算数3416.21万元减少121.06万元，下降3.54%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3267.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3298.76万元减少31.20万元，下降0.95%。

2.政府性基金预算财政拨款收0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）27.59万元。主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加27.59万元，增长100%，用于业务大楼地下停车场维修和公务员医疗补助缴费。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出3295.15万元，其中本年支出3295.15万元, 较2023年度决算数3416.21万元减少121.06万元，下降3.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出78.53万元，用于本单位按国家规定发放的事业单位离退休人员生活补助及在职人员基本养老、职业年金缴费的支出，较2023年度决算数（86.19万元）减少7.66万元，下降8.89%，主要原因是2023年末退休一人引起2024年度在职职工社会保险费减少。

2、卫生健康支出3194.63万元，用于单位为保证日常运转和为完成各项卫生健康药具管理工作任务，促进卫生健康发展而发生的各项支出，较2023年度决算数（3298.8万元）104.17万元，下降3.16%，主要原因是2024年用于避孕药具采购的支出较上年有所减少。

3、住房保障支出21.99万元，用于单位按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数（21.44万元）增加0.55万元，上升2.56%，主要原因是2023年职工收入有所增加影响2024年缴费基数增加。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数（9.79万元）减少9.79万元，下降100%，主要原因是2024年度预算安排资金已使用完毕，无结转至下年。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3267.56万元，较2023年度决算数（3402.4万元）减少134.84万元，下降3.96%。其中：基本支出323.55万元，项目支出2944.01万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3183.28万元，支出决算为3267.56万元，完成年初预算的102.65%。

（一）2080502事业单位离退休34.56万元，主要用于单位退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及离退休公用支出。年初预算为32.88万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的105.11%，产生差异的原因为2024年度新增退休人员一人，相应增加离退休支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.32万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。年初预算为30.85万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算95.04%，产生差异的原因为本年度新增退休一人，减少了在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.66万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算15.425万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的95.04%，产生差异的原因为本年度新增退休一人，减少了在职人员职业年金缴费支出。

（四）2100408基本公共卫生服务2721.06万元，为中央财政基本公共卫生服务补助资金，主要用于国家免费基本避孕药具的招标采购、药具质量管理、仓储养护，信息化管理及其他商品和服务的支出经费。年初预算为2776.29万元，支出决算为2721.06万元，完成年度预算的98.01%。

（五）2100409重大公共卫生服务90.29万元，主要用于艾滋病防治经费项目。年初预算为0万元，年中追加100万元，支出决算为90.29万元，完成年度预算的90.29%，产生差异的原因为政府采购过程中节约了采购成本。

（六）2100799其他计划生育事务支出341.65万元，主要用于保障全区计划生育药具服务管理工作的正常运转的工作经费。年初预算为371.73万元，支出决算为341.65万元，完成年初预算的91.91%，产生差异的原因为节约了日常运转经费。

（七）2101102事业单位医疗14.04万元，主要用于单位按照国家政府规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为14.27万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的98.34%。

（八）住房公积金21.99万元，主要用于单位按照国家政府规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为23.14万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的95.03%，产生差异的原因为本年度新增退休一人，减少了在职人员住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.55万元，完成年初预算（354.83万元）的91.18%，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出260.19万元，完成年初预算（280.99万元）的92.60 %。

（二）商品和服务支出26.54万元，完成年初预算（33.93万元）的78.22%，产生差异主要原因是公务用车运行维护经费节约了6.60万元。

（三）对个人和家庭的补助支出36.82万元，完成年初预算（39.91万元）的92.26%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年度政府性基金支出0万元，2024年没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区计划药具和医疗器械管理服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。2024年没有国有资本经营预算财政收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.91万元，完成年初预算（10.62万元）的36.82 %，比上年（3.60万元）增加0.31万元，主要原因是公务用车维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.88万元，公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2024年因公出国（境）无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2024年无公务用车购置费预算财政收入，也无公务用车购置财政拨款收入安排的支出。

公务用车运行支出3.88万元，完成年初预算（10.48万元）的37.02%，比上年（3.5万元）增加0.38万元，原因是公务用车维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出3.88万元，平均每辆1.29万元。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的21.43%，比上年减少0.6万元，原因是2024年度公务接待任务人次比2023年少。国内公务接待批次1次，人次3人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2024年度机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费收入，也无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额2702.16万元，其中：政府采购货物支出2640.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.03万元。授予中小企业合同金额2689.56万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额2103.10万元，占授予中小企业合同金额的78.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.52 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数2933.66 万元，执行数2868.72万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体自评得分98.69，整体支出主要产出和效果目标完成情况达到预期值。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目9个，项目支出总额2868.72万元。其中，本级项目6个，本级项目支出132.66万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金2868.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够规范，不能全面反映项目实施后的效果；二是某些指标能反映项目的效果但获得数据困难，不利于自评工作开展。下一步改进措施：规范设置绩效指标，加强绩效评价工作人员的培训，提高绩效评价结果的可利用性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为97.95 分，一等，项目全年预算数为2695.00万元，执行数为2639.77万元，完成预算的97.95%。

项目绩效目标完成情况：一是区域基本避孕药具发放机构比例达100%。2024年，全区设有妇科、产科、计划生育科的医疗卫生机构，社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室提供基本避孕药具服务机构比例达到了100%。全区共设立遍布城乡的免费药具发放网点33764个，其中自助式发放点14936个，构建起以医疗卫生服务机构为主，其他公共服务机构为辅的多渠道、全方位的药具发放服务工作网络，形成了覆盖全区的“省、市、县、乡、村”5级药具服务工作体系。二是育龄群众基本避孕服务综合满意率≥90%。2024年以来，广西免费药具发放服务管理信息平台新增注册人数60万人，实现群众注册人数1200万人。发放服务214.3万人次，免费发放基本避孕药具2560.8万（只/份），随访102.5万人次，用户满意率99.58%。；三是免费宫内节育器放置比例≥75%。全面推进生殖健康促进教育，项目服务融入婚检、孕检、康检、家庭医生签约等日常医疗保健工作，为服务对象提供优质、高效避孕服务，保障了人民群众的生殖健康。在公立医院优先推荐使用国家免费基本避孕药具产品，2024年，全区宫内节育器放置手术中免费宫内节育器使用占比达到88%，减轻了群众手术负担，充分满足育龄群众落实长效避孕措施的意愿，切实提高群众的获得感、幸福感。

自评发现的主要问题及原因：一是项目宣传推广力量不足。基本避孕服务项目全面转入卫生健康妇幼保健和公立系统医疗卫生机构后，项目宣传主要依托卫生健康系统医疗卫生机构开展，宣传服务的受众面和覆盖面不足，宣传方式单一，社会公众参与度不高，影响力不强。二是责任担当意识不强。部分市、县机构人员缺乏创新服务意识和能力，政策生疏、指导不力，存在发放领取渠道不畅、个别自助发放机没有发挥作用等现象。

下一步改进措施：一是切实加强药具项目宣传推广。开展新时代健康科普作品创作，组织广西生殖健康科普征集评比活动。开展生育力保护专家专题采访及直播活动，积极推送生育力保护科普推文及系列视频。发挥“广西免费避孕药具”群众端、微信公众号、视频号多平台融合的药具行业宣传网络作用，不断提升服务影响力。加强原创文章和药具科普知识推送，积极争创自治区级以上的“新时代健康科普作品网络优秀账号”，让更多群众能便捷获取基本避孕知识。抓好“健康孕育、药具助力”行业为民服务办实事等系列宣传，积极宣传基层一线服务人员，讲好避孕药具故事，在自治区级主流媒体或报刊杂志上推广。二是强化责任担当，提高药具从业人员业务水平，确保各项任务落到实处。

（三）部门绩效评价结果（如有）。

无  

（四）财政绩效评价结果（如有）。

无  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2024年度部门决算公开附表

2.2024年度重点项目支出绩效自评表