广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

（一）承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国－东盟相关会议论坛服务工作；

（二）承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务；

（三）承担援外医疗队选派、日常管理服务工作；

（四）承担国际合作项目的具体实施、跟进，以及出国（境）事务代理、出国（境）培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

中心为自治区卫生健康委员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，无所属单位。按自治区本级2024年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区卫生健康对外交流合作中心2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）中心2024年度总收入556.74万元（其中本年收入555.53万元）, 较2023年度决算数增加13.49万元，增长2.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入555.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加13.48万元，增长2.49%，变动主要原因一是中心人员变动增加相关工资福利经费，二是购置公务用车，故增加相关经费。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.13万元，下降92.86%，变动主要原因是利息收入较上年有所减少。

7.无使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的情况。

8.上年结转和结余1.21万元，较2023年度决算数增加0.14万元，增长13.08%，变动主要原因是该结转结余资金为中心基本户的历年累计利息收入，其增加部分是上年新增的利息收入。

（二）中心2024年度总支出556.74万元（其中本年支出555.53万元）, 较2023年度决算数增加13.49万元，增长2.48%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出21.43万元：主要用于中心退休人员费用、在职人员社会保障费用，较2023年度决算数减少16.89万元，下降44.08%，变动主要原因是2024年部分社会保障费用归类变动，未统计入该类支出，调整到卫生健康支出中体现。

2.卫生健康支出523.39万元：主要用于援非医疗队管理、中心人员经费、日常办公等费用，较2023年度决算数增加38.72万元，增长7.99%，变动主要原因一是中心人员变动增加相关工资福利经费，二是购置公务用车，故增加相关经费。

3.住房保障支出10.71万元：主要用于中心在职人员住房公积金费用，较2023年度决算数减少8.35万元，下降43.81%，变动主要原因是2024年部分住房公积金费用归类变动，未统计入该类支出，调整到卫生健康支出中体现。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数无变动。

5.年末结转和结余1.21万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中心2024年度一般公共预算财政拨款支出555.53万元，较2023年度决算数增加13.48万元，增长2.49%。其中：基本支出326.80万元，项目支出228.73万元。

中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.09万元，支出决算为555.53万元，完成年初预算的79.35%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为12.31万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的174.02%。产生预决算差异变动主要原因是中心人员变动及在职人员正常薪资变动引起的当年缴费基数增加。

（二）卫生健康支出年初预算为681.62万元，支出决算为523.39万元，完成年初预算的76.79%。产生预决算差异主要原因是原计划于2024年举办的第五届中国-东盟卫生合作论坛因故改期，落实“过紧日子”的要求，严格按照预算及相应标准开支，申请收回剩余经费。

（三）住房保障支出年初预算为6.16万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的173.94%，产生预决算差异主要原因是中心人员变动及在职人员正常薪资变动引起的当年缴费基数增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出294.27万元，完成年初预算的122.98%。产生预决算差异原因是中心人员变动及在职人员正常薪资变动，增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出26.82万元，完成年初预算的90.02%。产生预决算差异原因是按相关标准实际开支。

（三）对个人和家庭的补助5.71万元，完成年初预算的58.32%。产生预决算差异原因是按相关标准实际开支，该经费主要用于对个人和家庭的补助支出，本年主要产生中心在职人员体检、小儿统筹等费用。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出26.86万元，完成年初预算的90.35%，比上年增加2.48万元，主要原因是2024年新购入1辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.86万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少5.82万元，原因是2024年根据要求由上级单位统一组织因公出国（境）团组、支付相关团组费用。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：出国团组旅费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费保险费等。

（二）公务用车购置及运行费支出26.86万元。其中：

公务用车购置支出26.11万元，完成年初预算的93.25%，比上年增加8.12万元，原因是2024年新购入1辆公务用车，增加购置费用。购置了1辆公务用车，主要用于支持中心开展业务工作。

公务用车运行支出0.74万元，完成年初预算的49.33%，比上年增加0.25万元，原因是新购入辆公务用车，增加相应运维费用。主要用于市内公务出行以及开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.74万元，平均每辆0.37万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.08万元，原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，按上级主管部门核定的额度，严格执行控制“三公”经费预算，实行预算和额度双重控制。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

中心2024年政府采购支出总额30.52万元，其中：政府采购货物支出29.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。授予大中企业合同金额23.98万元，占政府采购支出总额的78.57%；授予小微企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的6.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额19.50%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心应开展绩效自评的财政资金项目共10个，项目预算378.42万元，项目支出228.73万元，均为一般公共预算财政拨款项目支出。中心高度重视绩效管理工作，由财务部门牵头，各项目执行部门配合，按自治区财政厅的评价指标体系及评分标准，认真对照已确定的绩效目标，逐项梳理、总结和自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我中心2024年度项目10个，均为本级项目，项目支出228.73万元。中心所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，项目支出227.43万元，占项目总数比例90.00%，占项目支出总额比例99.43%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，项目支出1.30万元，占项目总数比例10.00%，占项目支出总额比例0.57%。自评发现的主要问题及原因：项目执行中支出序时进度不均衡，影响项目资金使用进度。下一步改进措施：加强政策学习，合理编制项目预算，在标准范围内规范使用项目经费，加快项目经费支出进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据我中心事业发展规划，援非医疗保障项目为我中心重点项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.76分，自评结论为一等，项目全年预算数为41.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：已按照政府采购程序，选择具有物资采购及运输相关资质的供应商，完成对医疗队所需生活物资及药品器械的采购，并分别发运至尼日尔、科摩罗。由于2024年队员家属未出现患重大疾病、住院、去世的情况，所以未开展慰问工作。自评发现的主要问题及原因：慰问队员家属相关指标未完成。队员家属如出现患重大疾病、住院、去世的情况进行慰问时，才会开展慰问工作。由于2024年队员家属未出现患重大疾病、住院、去世的情况，所以相关指标未能完成。下一步改进措施：建议更进一步了解队员在外实际情况，合理利用项目经费，在设置项目绩效目标衡量指标时，对慰问队员家属相关指标进行更科学的设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。