广西壮族自治区卫生健康委员会机关服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：自治区卫生健康委机关服务中心概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康委机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区卫生健康委机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区卫生健康委机关服务中心概况

一、主要职能职责

为自治区卫生健康委、自治区中医药管理局、自治区疾控局提供后勤服务保障，具体如下：

（一）在委办公室指导下协助制定完善机关后勤管理、服务及部分行政事务工作的规章制度和管理办法，并配合实施和监督检查；

（二）在相关处室指导下配合承担机关相关全区性会议和培训的会务工作及公务接待和重大活动的后勤服务保障工作；

（三）负责机关车辆管理和使用调配，为机关公务活动提供交通保障；

（四）负责机关国有资产的实物登记和管理，承担机关办公设备、办公用品及耗材的采购、使用管理及维护工作；

（五）承担机关文印、文件交换及报刊征订与发放工作；

（六）负责机关大楼各会议室的管理与服务保障工作；

（七）负责机关办公楼及本委住宅楼的房产管理与修缮维护，承办委机关的房改和基建工作；

（八）配合委办公室做好安全生产工作；

（九）负责区直卫生健康系统和机关公共机构节能减排工作；

（十）负责机关水、电、电梯、通讯、消防等设施设备的维护管理工作；

（十一）负责机关环境卫生、美化绿化、消防、安保、计划生育和户籍管理等社会综合治理工作，承担小儿入学入托、小儿医疗统筹、机关医疗保险办理、公务出差票务等事务性工作；

（十二）负责机关职工食堂管理工作；

（十三）负责自治区卫生健康委机关、中医药局、疾控局机关劳务派遣人员招聘及管理；

（十四）承办委领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

2023年度，纳入决算汇编的独立核算单位1个。

第二部分：自治区卫生健康委机关服务中心

2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区卫生健康委员会机关服务中心2023年度部门决算公开表）

第三部分：自治区卫生健康委机关服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入410.18万元，其中本年收入  410.18万元，较2022年度决算数386.64万元增加23.54万元，上升6.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入396.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数386.08增加10.29万元，上升2.66%，主要原因是物价水平上升和防疫经费的开支。

2.使用非财政拨款结余13.68万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数18.18减少4.5万元，下降24.75%，主要原因是2023年有生育保险回拨款弥补部分收支缺口。

（二）本部门2023年度总支出410.18万元，其中本年支出  410.18万元，较2022年度决算数404.81万元增加5.37万元，上升1.33%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出50.67万元，较2022年度决算数51.54减少0.87万元，下降1.60%，主要原因是本年年末有1名职工离职。

2.卫生健康支出339.60万元，较2022年度决算数331.76万元增加7.84万元，上升2.36%，主要原因是物价水平上升和防疫经费的开支。

3.住房保障支出19.91万元，较2022年度决算数21.51万元，减少1.60万元，下降7.44%，主要原因是在职人员住房公积金基数下调。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出396.37万元，较2022年度决算数386.08增加10.29万元，上升2.66%。其中：基本支出384.25万元，项目支出12.12万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.92万元，支出决算为396.37万元，完成年初预算的103.51%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为48.24万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的105.04%。主要用于单位在职人员机关养老、职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为354.14万元，支出决算为339.60万元，完成年初预算的95.89%。主要用于本单位在职人员医疗保险的缴费支出、单位正常运转所发生的人员经费支出、公用经费支出。

（三）住房保障支出年初预算为19.86万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100.25%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出384.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出337.63万元，完成年初预算319.03万元的105.83%。主要原因是本年正常晋级调资和新增人员经费。

（二）商品和服务支出31.77万元，完成年初预算42.39万元的74.95 %。主要原因是进一步加强历行节约机关建设，“三公两费”严格把关开支，能不开支就不开支。

（三）对个人和家庭的补助14.85万元，完成年初预算16.05万元的92.52%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各项支出有所压减。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0.51万元，完成年初预算3.33万元的15.32%，比上年1.71万元减少1.2万元，主要原因是公务用车已使用20年，车辆处于待报废阶段，出车次数少，用油和维护费都相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。

公务用车运行支出0.51万元，完成年初预算3.13万元的16.29%，比上年1.71万元减少1.2万元，原因是公务用车已使用20年，车辆处于待报废阶段，出车次数少，用油和维护费都相应减少。2023年开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0.2万元的0%，与上年持平。原因是本年度无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的95.06%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。这5个项目分别是“残疾人保障金项目”、“办公设备购置费项目”、“自治区本级联防联控人员补助（第七批）项目”、“自治区本级联防联控人员补助（第八批）项目”、“自治区本级联防联控人员补助（第九批）项目”“奖励性补贴结算部分”，我单位对预算绩效管理高度重视，从合理编制部门预算，依据财务预算科学合理统筹安排资金，注重预算执行进度，提高预算项目绩效管理质量，在执行各项资金预算中，严格按照财经政策规定，项目经费及时审核安排。管好、用好每笔资金，同时也制定了相应的财务管理等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，5个项目均评为一等，占项目总数比例100%。从各方面情况来看，单位能够合理高效率使用项目资金，严格按照项目预算完成全年工作任务，对年中追加的项目经费能够及时100%准确及时发放，较好的完成了项目资金的绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。