广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区卫生健康统计信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号）文件精神，自治区卫生健康统计信息中心目前主要职责是：

（一）负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训，开展有关卫生健康服务调查统计工作；

（二）负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发；

（三）承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理；

（四）开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究；

（五）为自治区卫生健康委机关信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

自治区卫生健康统计信息中心是自治区卫生健康委直属全额拨款正处级的公益一类事业单位。下设四个科室：办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（详见附件：广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2023年决算公开附表）

第三部分：自治区卫生健康统计信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3676.22万元，其中本年收入3385.73万元，较2022年度决算数减少4155.17万元，下降55.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3385.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3876.84万元，下降53.38%，主要原因是信息系统建设项目建设周期较长，各年预算安排不一致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增加0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增加0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增加0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增加0%。

6.其他收入0.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.04万元，下降11.11%。

7.使用非财政拨款结余9.73万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加1.11万元，增加12.88%。

8.上年结转和结余280.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11.08万元，增加4.11%。

（二）本单位年度总支出3676.22万元，其中本年支出3674.02万元，较2022年度决算数增加1817.47万元，增加97.9%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业支出70.46万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费。较2022年度决算数增加7.2万元，增加11.38%，主要原因是在编人员工资晋薪级引起相关保险增加。

2.卫生健康支出3567.19万元：主要用于支出我中心人员经费、公用经费、业务经费等，较2022年度决算数增加1804.11万元，增加102.33%，主要原因是支出信息化建设项目首期款。

3.住房保障支出36.37万元：主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加6.16万元，增加20.39%。主要原因是在编人员工资晋薪级引起住房公积金增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0.31万元。

5.年末结转和结余2.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少5681.85万元，下降99.96%，主要原因是本年无信息系统建设项目款结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2023一般公共预算财政拨款支出3674.02万元，较2022年度决算数减少3588.58万元，下降49.41%。其中：基本支出428.38万元，项目支出3245.64万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3676.22万元，支出决算为3674.02万元，完成预算的99.94%。

（一）社会保障与就业支出年初预算为63.58万元，支出决算为70.46万元，完成预算的110.82%。主要用于本单位在职人员养老缴费的支出。预决算差异原因是在编人员工资晋薪级引起社会保险支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算为1964.87万元，支出决算为3567.19万元，完成预算的181.55%。主要用于本单位基本业务工作经费支出、在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出等。其中：一般行政管理事务572.92万元，重大公共卫生服务41.8万元，其他公共卫生支出1.59万元，中医（民族医）药专项35.2万元，事业单位医疗20.95万元，其他卫生健康支出2894.73万元。预决算差异在于下半年追加并支付了信息系统建设项目经费。

（三）住房保障支出年初预算为31.79万元，支出决算为36.37万元，完成预算的114.41%，主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费支出。预决算差异在于在编人员工资晋薪级引起住房公积金支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出394.64万元，完成年初预算的102.11%。主要原因是：在编人员工资晋薪级。

基本工资90.02万元。

津贴补贴3.6万元。

奖金0.6万元。

绩效工资170.47万元。

机关事业单位基本养老保险缴费45.78万元。

职业年金缴费24.68万元。

职工基本医疗保险缴费20.95万元。

其他社会保障缴费2.17万元。

住房公积金36.37万元。

（二）商品和服务支出27.96万元，完成年初预算的88.31%。主要原因是：落实过紧日子要求尽量压减不必要的支出。

办公费1.68万元。

印刷费0.01万元。

水费1.06万元。

邮电费0.46万元。

差旅费7.9万元。

维修（护）费0.42万元。

培训费0.43万元。

劳务费0.62万元。

工会经费5.3万元。

福利费1.33万元。

其他商品和服务支出8.75万元。

（三）对个人和家庭补助支出5.77万元，完成年初预算的43.55%。主要原因是：本指标仅支付职工体检、小儿统筹等费用。

其他对个人和家庭补助支出5.77万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2023年度政府性基金支出0万元，2023年没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，2023年无国有资本经营预算财政收入，无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，2023年因公出国（境）无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是公务用车购置费无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是我中心无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是单位没有业务接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

本单位2023年度单位运行经费支出15.29万元（与部门决算事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数少3.47万元，比上年决算数增加1.21万元，增长8.59%。主要原因是：因信息系统建设项目启动，增加了一定的差旅费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额7641.66万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7638.3万元。授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的0.13%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位拥有单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备合计价值0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我中心2023年度部门预算数3676.22万元，执行数3674.02万元。从自评情况来看，我中心本年已完成本年工作任务及目标，主要为：推进重点项目广西全民健康信息平台建设，项目通过前期设计与审批，完成主要分标的公开招标采购工作；强化信息系统建设，促进系统运行取得新成效；做好在用系统的运维保障，保障各项业务的信息化支撑；加强网络信息安全保障和技术支撑能力建设，有力保障我区卫生健康网络与信息安全；做好卫生健康行业统计数据采集分析和应用培训，高质量统计助推卫生健康业务高质量发展。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目16个，项目支出总额2981.21万元。其中，本级项目16个，本级项目支出2981.21万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金2981.21万元，占项目总数比例94%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例6%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现，2023年个别项目的预算绩效自评等级不高，主要是由于项目新增需求，导致项目开发延期，未能如期验收。下一步改进措施：我中心将更积极地推进项目开发，积极推进验收流程，确保项目绩效目标圆满达成。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信息系统运行及维护经费”项目自评得分为99.97分，一等，项目全年预算数为693.8万元，执行数为691.75万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：满足大数据局非涉密数据机房有关要求；满足内部云资源规范化、科学化、合理化分配、管理要求。提高资源统筹使用率，合理布局推进基础设施扩容建设。满足国家网络安全保护有关要求。为我区卫生健康信息化建设提供运维保障技术支撑，并提供网络信息安全保障。为我区卫生健康信息化建设提供自治区级互联网出口应用支撑，并实现双线路冗余灾备、线路负载均衡等服务。不断提高卫生健康综合统计工作水平，推进统计信息精细化和精准化管理，为区域卫生健康事业发展政策的制定、执行、评价提供科学依据。自评发现，通过连续开展绩效目标管理，增强了单位对项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。自评发现的主要问题及原因：2023年个别项目的预算绩效自评等级不高，主要是由于项目新增需求，导致项目开发延期，未能如期验收。下一步改进措施：我中心将更积极地推进项目开发，积极推进验收流程，确保项目绩效目标圆满达成。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“残疾人保障金项目、编外人员经费项目、评审劳务费、卫生健康业务管理经费、培训费、中医药人才队伍建设专项经费、广西中医药综合信息共享平台建设维护、差旅费、中医药传承与创新发展专项经费、卫生健康运行维护经费、2023年重大传染病防控经费、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、公立医院能力建设补助资金、信息系统建设经费、信息系统运行及维护经费、全民健康信息平台。”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2981.21万元。从评价情况来看，项目总体完成优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。