广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2023年度部门决算

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3416.21万元，其中本年收入3312.58万元，较2022年度决算数3283.57万元增加29.01万元，增长0.88%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3298.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3283.57万元增加15.19万元，增长0.46%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入13.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加13.82万元，增长100%，主要原因是收回历年应收账款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余103.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加103.63万元，增长100%，主要原因是2022年12月末下达中央财政重大传染病防治经费100万元已无法在当年实施，资金结转至下年使用。

（二）本单位2023年度总支出3416.21万元，其中本年支出3406.43万元, 较2022年度决算数3214.18万元增加192.25万元，增长5.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出86.19万元，用于本单位按国家规定发放的事业单位离退休人员生活补助及在职人员基本养老、职业年金缴费的支出，较2022年度决算数（69.35万元）增加16.84万元，增长24.28%，主要原因是2023年新增入编一人和在职职工社保险缴费基数增加引起养老保险、职业年金缴费增加。

2、卫生健康支出3298.8万元，用于单位为保证日常运转和为完成各项卫生健康药具管理工作任务，促进卫生健康发展而发生的各项支出，较2022年度决算数（3122.26万元）增加176.54万元，增长5.65%，主要原因是2023年用于避孕药具采购的支出较上年有所增加。

3、住房保障支出21.44万元，用于单位按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数（22.57万元）减少1.13万元，下降5%，主要原因是2022年职工收入有所减少影响2023年缴费基数增加。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余9.79万元，较2022年度决算数（103.63万元）减少93.84万元，下降90.55%，主要原因是2022年度结转资金已使用完毕，剩余少量资金结转至2023年。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3402.4万元，较2022年度决算数（3179.93万元）增加222.47万元，增长7%。其中：基本支出332.10万元，项目支出3070.30万元。

广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3196.74万元，支出决算为3402.4万元，完成年初预算的106.43%。

（一）2080502事业单位离退休32.47万元，主要用于单位退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及离退休公用支出。年初预算为24.13万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的134.56%，产生差异的原因为2023年度追加支付了退休人员生活补贴，由原来每人0.6万元/年调整为1万元/年。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。年初预算为28.63万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算95.77%，产生差异的原因为本年度新增入退休一人减少养老保险缴费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算14.31万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的97.9%。

（四）2080801死亡抚恤金12.29万元，支付退休职工张华海的死亡抚恤金。无年初预算，年中追加预算12.29万元，支出决算12.29万元，完成年度预算的100%。

（五）2100408基本公共卫生服务2782.83万元，为中央财政基本公共卫生服务补助资金，主要用于通过招标采购的避孕药具及药具质量管理、仓储养护，信息化管理及其他商品有服务的支出经费。上年结余3.63万元，年初预算为2695万元，年中追加预算165.48万元，支出决算为2782.83万元，完成年度预算的97.16%。

（六）2100409重大公共卫生服务143.85万元，主要用于计划生育避孕药具不良反应监测试点项目经费、艾滋病防治经费项目等。上年结转100万元，年初预算为44万元，支出决算为143.85万元，完成年度预算的99.99%。

（七）2100799其他计划生育事务支出354.48万元，主要用于保障全区计划生育药具服务管理工作的正常运转的工作经费。年初预算为355.96万元，支出决算为354.48万元，完成年初预算的99.58%。

（八）2101102事业单位医疗13.62万元，主要用于单位按照国家政府规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为13.24万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的102.87%，生差异的原因为本年度新增入编一人增加医疗保险缴费支出。

（八）住房公积金21.44万元，主要用于单位按照国家政府规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为21.47万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的99.86%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出332.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出270.43万元，完成年初预算（281.48万元）的96.07 %。

（二）商品和服务支出25.53万元，完成年初预算（34.03万元）的75.02%，产生差异主要原因是公务用车运行维护经费节约了6.98万元。

（三）对个人和家庭的补助支出36.14万元，完成年初预算（38.87万元）的92.98%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2023年度政府性基金支出0万元，2023年没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区计划药具和医疗器械管理服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。2023年没有国有资本经营预算财政收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.6万元，完成年初预算（10.62万元）的33.9 %，比上年（3.14万元）增加0.46万元，主要原因是公务用车维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2023年因公出国（境）无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2023年无公务用车购置费预算财政收入，也无公务用车购置财政拨款收入安排的支出。

公务用车运行支出3.5万元，完成年初预算（10.48万元）的33.4%，比上年（3.14万元）增加0.36万元，原因是公务用车维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展XX业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出3.5万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费支出0.9万元，完成年初预算的64.28%，比上年增加0.9万元，原因是2023年度有一次公务接待任务2022年没有接待任务。国内公务接待批次1次，人次9人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2023年度机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费收入，也无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额2365.65万元，其中：政府采购货物支出2345.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.98万元。授予中小企业合同金额2365.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2286.42万元，占授予中小企业合同金额的96.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数3048.32 万元，执行数2966.66万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体自评得分98.89，整体支出主要产出和效果目标完成情况达到预期值。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目8个，项目支出总额2966.66万元。其中，本级项目7个，本级项目支出187.47万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金2966.66万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够规范，不能全面反映项目实施后的效果；二是某些指标能反映项目的效果但获得数据困难，不利于自评工作开展。下一步改进措施：规范设置绩效指标，加强绩效评价工作人员的培训，提高绩效评价结果的可利用性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央财政基本公共卫生服务项目自评得分为97.16 分，一等，项目全年预算数为2860.48万元，执行数为2779.19万元，完成预算的97.16%。

项目绩效目标完成情况：一是区域基本避孕药具发放机构比例达100%。到2023年年底，全区基本避孕手术定点医疗机构达392家，广西设有免费发放服务网点34874个，设立产科、妇科或计划生育科的公立医疗机构，乡镇卫生院、社区医疗卫生服务中心、村卫生室100%免费提供基本避孕药具服务，服务的可及性提高。二是育龄群众基本避孕服务综合满意率≥90%。2023年，项目共为育龄群众提供发放服务386.45万人次，发放避孕药具2957.45万只（份），咨询回访113万人次。 2023年“广西免费药具”系统发放回访统计833547人次，群众满意率达99.58%；三是免费宫内节育器放置比例≥75%。全面推进生殖健康促进教育，项目服务融入婚检、孕检、康检、家庭医生签约等日常医疗保健工作，为服务对象提供优质、高效避孕服务，保障了人民群众的生殖健康。在公立医院优先推荐使用国家免费基本避孕药具产品，全区宫内节育器放置手术中免费宫内节育器使用占比超过75%，减轻了群众手术负担，切实提高群众的获得感、幸福感。

自评发现的主要问题及原因：一是对项目政策宣传解读不够准确。部分地方和服务机构把减少避孕产品供给来作为政府应对生育率下降政策的措施，为提高生育率放松基本避孕服务，忽视了生殖健康和健康孕育的重要性，项目管理服务职能弱化，项目落实指导不力；二是区域服务发展不均衡不充分问题仍然存在。

下一步改进措施：一是加强对项目政策的宣传解读，注重政策措施的步调一致性，注意避免偏离和不到位两种倾向，确保各项政策措施不偏离党中央精神，确保各项决策部署；强化管理服务职能，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康；二是综合考虑各地经济实力、人口分布、文化教育、地理、交通条件等发展不平衡因素的影响，因地制宜施行项目区域化管理。

（三）部门绩效评价结果（如有）。

无  

（四）财政绩效评价结果（如有）。

无  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度部门决算公开附表

      2.2023年度重点项目支出绩效自评表