广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

（一）承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国－东盟相关会议论坛服务工作；

（二）承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务；

（三）承担援外医疗队选派、日常管理服务工作；

（四）承担国际合作项目的具体实施、跟进，以及出国（境）事务代理、出国（境）培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

中心为自治区卫生健康委员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，无所属单位。按自治区本级2023年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区卫生健康对外交流合作中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）中心2023年度总收入543.25万元（其中本年收入542.18万元）, 较2022年度决算数增加64.43万元，增长13.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入542.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加79.56万元，增长17.20%，变动主要原因是2023年中心人员变动增加相关工资福利经费、新增中越卫生专场交流活动项目，且需进行新办公场所装修及购置公务用车，故增加相关项目经费。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.11万元，下降44%，变动主要原因是利息收入较上年有所减少。

7.无使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的情况。

8.上年结转和结余1.07万元，较2022年度决算数减少15.01万元，下降93.35%，变动主要原因为仅有利息收入形成的结转结余资金，无在2023年执行的上年结转指标。

（二）中心2023年度总支出543.25万元（其中本年支出542.05万元）, 较2022年度决算数增加64.43万元，增长13.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出38.32万元：主要用于中心退休人员费用、在职人员社会保障费用，较2022年度决算数增加0.12万元，增长0.31%，变动主要原因是2023年新增1名退休人员，增加相应支出。

2.卫生健康支出484.67万元：主要用于中越卫生交流活动、援非医疗队管理、中心人员经费、日常办公等费用，较2022年度决算数增加62.74万元，增长14.87%，变动主要原因是中心人员变动增加相关工资福利经费、新增中越卫生专场交流活动项目，且需进行新办公场所装修及购置公务用车，故增加相关经费支出预算。

3.住房保障支出19.06万元：主要用于中心在职人员住房公积金费用，较2022年度决算数增加0.62万元，增长3.36%，变动主要原因是新调入2名人员及在职人员正常薪资变动引起的当年缴费基数增加，相应增加人员住房公积金支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数减少0.25万元，下降100%，变动主要原因是2023年按要求归类历年利息收入形成的结转结余资金。

5.年末结转和结余1.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.21万元，增长+∞%，变动主要原因是历年利息形成结转结余，将在2024年按预算编制及实际需求进行使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中心2023年度一般公共预算财政拨款支出542.05万元，较2022年度决算数增加63.49万元，增长13.27%。其中：基本支出281.02万元，项目支出261.03万元。

中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.72万元，支出决算为542.05万元，完成年初预算的99.33%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为35.86万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的106.86%。产生预决算差异变动主要原因一是新调入2名人员及在职人员正常薪资变动引起的当年缴费基数增加，二是新增1名退休人员，相应增加相关社会保障支出。

（二）卫生健康支出年初预算为491.93万元，支出决算为484.67万元，完成年初预算的98.52%。产生预决算差异主要原因是中越专场交流活动顺利开展，落实“过紧日子”的要求，严格按照预算及相应标准开支，申请收回剩余经费。

（三）住房保障支出年初预算为17.93万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的106.30%，产生预决算差异主要原因是新调入2名人员及在职人员正常薪资变动引起的当年缴费基数增加，相应增加人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出250.67万元，完成年初预算的114.74%。产生预决算差异原因是新调入2名人员及在职人员正常薪资变动，增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出25.61万元，完成年初预算的92.82%。产生预决算差异原因是按相关标准实际开支。

（三）对个人和家庭的补助4.74万元，完成年初预算的33.45%。产生预决算差异原因是按相关标准实际开支，该经费主要用于对个人和家庭的补助支出，本年主要产生中心在职人员体检、小儿统筹等费用。

四、2023年度政府性基金支出决算情况中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出24.38万元，完成年初预算的112.71%，比上年增加9.25万元，主要原因一是2023年新购入1辆公务用车；二是2023年疫情防控平稳转段，因公出访活动恢复有序开展。其中：因公出国（境）费支出决算5.82万元，公务用车购置及运行费支出决算18.48万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.82万元，完成年初预算的+∞%，比上年增加5.82万元，原因是2023年疫情防控平稳转段，因公出访活动恢复有序开展。全年使用财政拨款安排出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：出国团组旅费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费保险费等。

（二）公务用车购置及运行费支出18.48万元。其中：

公务用车购置支出17.99万元，完成年初预算的87.76%，比上年增加17.99万元，原因是2023年新购入1辆公务用车，增加购置费用。购置了1辆公务用车，主要用于支持中心开展业务工作。

公务用车运行支出0.49万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.49万元，原因是购置了1辆公务用车，增加相应运维费用。主要用于市内公务出行以及开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.49万元，平均每辆0.49万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的7.08%，比上年增加0.08万元，原因是根据相关文件规定在合规范围内开展必要的公务接待活动，支出相应增加。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

中心2023年政府采购支出总额19.81万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。授予大中企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的95.61%；授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的4.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.15%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心应开展绩效自评的财政资金项目共12个，涉及资金291.10万元，均为一般公共预算财政拨款项目支出。中心高度重视绩效管理工作，由财务部门牵头，各项目执行部门配合，按自治区财政厅的评价指标体系及评分标准，认真对照已确定的绩效目标，逐项梳理、总结和自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例91.67%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例8.33%。自评发现的主要问题及原因：项目执行中支出序时进度不均衡，影响项目资金使用进度。下一步改进措施：加强政策学习，合理编制项目预算，在标准范围内规范使用项目经费，加快项目经费支出进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据我中心事业发展规划，援非医疗保障项目为我中心重点项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.29分，自评结论为一等，项目全年预算数为55万元，执行数为51.10万元，完成预算的92.91%。项目绩效目标完成情况：2023年，我中心已按照政府采购程序，选择具有物资采购及运输相关资质的供应商，完成对医疗队所需生活物资及药品器械的采购，并分别发运至尼日尔、科摩罗，且两支医疗队已完成物资清关，验收合格。从国内采购必要的工作和生活物资并发运或带至受援国，改善了医疗队员因受援国生活、工作等方面艰苦条件带来的困难。自评发现的主要问题及原因：由于物资运输发运至国外耗时较久，运输途中受天气变化、清关时长等方面因素影响，物资有受损或变质的风险。下一步改进措施：建议更进一步了解在外实际情况，合理利用项目经费，在尽量保障队员工作及生活需求的基础上，在今后采购中，更注重采购物品的包装及保质时长，尽可能选择真空包装、不宜受损、保质期长等的产品，尽量避免选择散装干货、水分重、易受潮的产品。