广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1644.69万元，其中本年收入1644.69万元，较2022年度决算数减少37.07万元，下降2.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1643.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加47.91万元，增长3%，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少0.09万元，下降11.11%，主要原因是退回项目履约保证金，利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少0.85万元，下降100%，主要原因是2023年度无非财政拨款结余支出。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少84.05万元，下降100%，主要原因是2023年度无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出1644.69万元，其中本年支出1561.38万元， 较2022年度决算数减少37.07万元，下降2.2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）62.58万元：主要用于按国家规定发放的事业单位基本养老、职业年金缴费等的支出。较2022年度决算数增加62.58万元，增长100%，主要原因是2022年度未将经费安排至该功能分类，统一归集到卫生健康支出。

2.卫生健康支出（类）1470.86万元：主要用于卫生健康单位计划生育事务方面的支出。较2022年度决算数减少180.05万元，下降10.91%，主要原因是项目支出减少。

3.住房保障支出（类）27.94万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数增加27.94万元，增长100%，主要原因是2022年度未将经费安排至该功能分类，统一归集到卫生健康支出。

4.结余分配0.72万元，为中心在基本户银行存款取得的利息收入。较2022年度决算数减少0.09万元，下降11.11%，主要原因利息收入减少。

5.年末结转和结余82.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加52.56万元，增长174.96%，主要原因是该项目预算较上年结转的项目经费多。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1561.38万元，较2022年度决算数减少88.68万元，下降5.37%。其中：基本支出660.57万元，项目支出900.81万元。

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1626.09万元，支出决算为1561.38万元，完成年初预算的96.02%。

（一）社会保障和就业支出（类）社会保障与就业（类）年初预算为55.89万元，支出决算为62.58万元，完成年初预算的111.97%。预决算的差异主要为增人增资、基本养老保险基数调整、死亡抚恤金经费追加等。主要用于本单位事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤金支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.2万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出18.1万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

3.死亡抚恤8.28万元，主要用于本单位开支的病故退休人员家属的一次性抚恤金和遗属生活补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1594.56万元，支出决算为1470.86万元，完成年初预算的92.24%。预决算的差异主要为计划生育机构项目支出结转。主要用于本单位事业单位突发公共卫生事件应急处理、计划生育机构、事业单位医疗支出。

1.突发公共卫生事件应急处理2.55万元，主要用于本单位的新冠肺炎疫情防控人员补助支出。

2.计划生育机构1451.58万元，主要用于本单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出以及卫生健康宣传教育等支出。

3.事业单位医疗16.73万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）27.94万元：年初预算为27.94万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出660.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出568.63万元，完成年初预算的109.72%。差异主要为新增6名在职人员以及社保、住房公积金的调整等。

（二）商品和服务支出48.09万元，完成年初预算的82.56%。差异主要为压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出43.85万元，完成年初预算的105.59%。差异主要为其他对个人和家庭补助支出增加了退休人员病故支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.88万元，完成年初预算的22.86%，比上年增长0.3万元，主要原因是公车老旧，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出0.88万元，完成年初预算的25.21%，比上年增长0.3万元，原因是公车老旧，维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.88万元，平均每辆0.88万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2023年度事业单位相关运行经费48.09万元，比年初预算数减少10.16万元，降低17.44%，比上年决算数增多2.93元，增长6.49%。主要原因是2023年办公地点搬迁，搬迁劳务费、维修（护）费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额244.49万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.56万元。授予中小企业合同金额244.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门一般公共预算数1034.39万元，执行数900.81万元。从评价情况来看，项目涉及我中心的基本公共卫生服务、公共卫生机构事业发展、卫生健康运行维护、卫生健康业务管理、项目评审等领域，全年通过开展绩效目标管理，增强了单位对项目资金管理的责任性和主动性，进一步推进部门预算科学化、精细化管理水平提升。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门2023年度一般公共预算项目10个，项目支出总额900.81万元。其中，本级项目10个，本级项目支出900.81万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金140.87万元，占项目总数比例60%，占项目支出总额比例15.64%；4个项目评为二等，涉及资金759.94万元，占项目总数比例40%，占项目支出总额比例84.36 %。自评发现的主要问题及原因：自评发现的主要问题及原因：一是评价标准不够细化，导致部分绩效目标与实际完成情况存在差异；二是部门项目全年支出执行进度慢，集中年底支出，易导致绩效结果不理想。

下一步改进措施：一是细化评价标准，加强对业务部门制定绩效目标的指导，针对本业务进行逐一细化，让绩效评价成为中心提高管理水平重要参考；二是科学管理预算的执行进度，对于执行率较低的项目，每个月进行督办，进而提升项目绩效等次。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，公共卫生机构事业发展支出项目自评得分为81.08分，二等，项目全年预算数为882.95万元，执行数为754.38万元，完成预算的85.44%。项目绩效目标完成情况：一是图文宣传品、内部刊物印制发放：《卫生健康墙报》约34.17万套；《卫生健康宣传画》约40.4万套；《卫生健康宣传折页》约257.43万张；2023年卫生健康宣传臂包约2.12万个；2023年卫生健康宣传便携环保袋约17.5万个。完成12期《广西人口与健康》编校工作，发刊12期共48万册，刊发热点新闻288条、工作图片225张、彩页专版24个。二是官网官博运营：2023年网站总访问量约为（422.8）万次。网站发布委处室工作动态182条，视频新闻46条，新闻发布会3条，其他各类专题信息1798条。收到基层新闻稿件约19200条，编辑发布3727条，用稿率约19.41%。办理依申请公开请求49条，收到主任信箱咨询595条，回复421条，回复率70.75%。发布审批信息561条。 官方微博粉丝数达736547人，同比2022年增长超10万人，博文发布总数4870条，话题及博文阅读总量3.5亿次，互动总量（转评赞）超24.5万次，独立创建话题、跟进事件话题互动15场，登上同城热搜172次，影响力覆盖人群超500万。三是影视栏目制作：《健康广西》电视栏目播放52期，其中原创作品17部；制作大型动画系列片《桂十味》共10集，及相关短视频40条；创作微电影《知“育”》1部；创作本中心宣传片《早安 中心》1部。

（三）部门绩效评价结果。

未涉及部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

未涉及财政绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2023年度部门决算公开附表