广西壮族自治区计划生育协会2023年度部门决算

目  录

第一部分：自治区计划生育协会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区计划生育协会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区计划生育协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区计划生育协会概况

一、本部门职责

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

（四）为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

（五）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

（六）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

（七）指导各级计划生育协会开展工作。

（八）负责承办自治区卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。 

二、机构设置情况

2023年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个，与上年相比无变化。

第二部分：自治区计划生育协会2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区计划生育协会2023年度部门决算公开表)

第三部分：自治区计划生育协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2441.09万元，其中本年收入2422.27万元，较2022年度决算数增加85.25万元，增长3.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2372.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加35.26万元，增长1.51%，主要原因是本年搬迁办公区，办公室搬迁装修及机要室、档案室标准化建设支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数决算数无增减变化。

6.其他收入50.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加50万元，增长71428.57%，主要原因是本年收到中国计划生育协会拨付疫情期间计生特殊家庭关怀帮扶“暖心健康包”项目经费50万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余18.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3.49万元，下降15.64%，主要原因是本年开展腭裂语音早期干预师资培训班支出。

（二）本部门2023年度总支出2441.09万元，其中本年支出2427.31万元, 较2022年度决算数增加85.08万元，增长3.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）47.75万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出。较2022年度决算数增加1.35万元，增长2.91%，主要原因：本年单位基本养老保险、职业年金等缴费基数提高。

2.卫生健康支出（类）2304.32万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。较2022年决算数增加29.21万元，增长1.28%，主要原因：本年搬迁办公区，办公室搬迁装修及机要室、档案室标准化建设支出增加。

3.住房保障支出（类）20.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年决算数减少0.58万元，下降2.80%，主要原因：本年新增一名退休人员，缴纳的住房公积金减少。

4.结余分配0元，为事业单位转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余13.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.3万元，下降19.32%，主要原因是从年初结转和结余中使用资金，用于本年开展腭裂语音早期干预师资培训班支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出 2372.21万元，较2022年度决算数增加35.26万元，增长1.51%。其中：基本支出278.45万元，项目支出2093.75万元。

自治区计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2380.73万元，支出决算为2372.21万元，完成年初预算的99.64%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.55万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的107.18%。主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2316.46万元，支出决算为2304.32万元，完成年初预算的99.48%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为19.72万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的102.13%。主要用于按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出278.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出240.98万元，完成年初预算的109.60 %。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出29.55万元，完成年初预算的90.84%。（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助7.92万元，完成年初预算的61.73%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区计划生育协会2023年度政府性基金支出0元，较2022年度决算数无增减变化。

自治区计划生育协会2023年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区计划生育协会2023年度国有资本经营预算支出0元。

自治区计划生育协会2023年度国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算为0元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的7.27%，比上年增加0.04万元，主要原因是国内公务接待1批次，接待人数略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，年初预算为0元，比上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0元，年初预算为0元，比上年无增减变化。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的7.27%，比上年增加0.04万元，原因是国内公务接待1批次，接待人数略有增加。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出29.55万元，比年初预算数减少2.98万元，降低9.16 %，比上年决算数减少0.32万元，降低1.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减部分支出等。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额2028.01万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2006.44万元。授予中小企业合同金额29.23万元，占政府采购支出总额的1.44%，其中：授予小微企业合同金额0元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。国有资产总额36.35万元，主要是办公设备及家具用具等。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数2414.97万元，执行数2372.21万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，根据国家和自治区财政部门预算绩效评价相关工作部署，我单位按照规范流程全面推进预算项目绩效评价工作，推动绩效管理工作提质增效，提升财政资金配置和使用效益。围绕促进人口发展、生育支持和家庭健康全面落实“六项重点任务”，持续深化计生协改革，积极参与健康广西建设，为构建新型婚育文化、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福做出了积极的贡献。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项目支出总额2093.75万元。其中，本级项目10个，本级项目支出2093.75万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金2093.75万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为四等，涉及资金0元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设定不明确、不合理、不科学。对预算项目的绩效目标设定不够重视，存在指标设定明显偏离实际或者难以量化评价的问题，导致自评得分难以测算。二是部分单位绩效目标未根据预算调整进行修改。在本次绩效自评中自评得分低的原因是项目预算调整后绩效目标未能动态调整，对项目库的管理意识不强。下一步改进措施：一是加强预算绩效自评工作的学习培训。规范预算绩效指标的编制，动态更新和检查项目库建设情况，确保自评数据真实、准确。二是强化管理补短板，提升预算绩效管理水平。我部门将加强明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，提高绩效目标值的合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助补助资金(地方计生项目)项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1990万元，执行数为1998.78万元，完成预算的100.44%。项目绩效目标完成情况：一是为农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险，提高农村计生家庭抵御风险能力，防止因病致贫、因病返贫；二是围绕计生特殊困难家庭的迫切困难和需求，倡导政府部门，动员社会力量，整合各方资源，为帮助我区计生特殊困难家庭筑牢一道生活保障线，提高计划生育特殊困难家庭抵抗风险的能力及社会保障福利的水平，体现党和政府的关怀，促进社会公平正义与和谐稳定。自评发现的主要问题及原因：参保对象范围比较狭窄，在参保条件和受益对象上，对申请参保的年龄有明确限制。下一步改进措施：计生特殊家庭的是弱势群体，对养老、住院津贴等方面的需求特别高，期待提高保费，增加更高的保险责任的需求，将给予计生特殊家庭更多的关爱与支持。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。