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广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2020年部门预算

发布日期:2020-02-17 18:04:16    点击:
    来源:自治区卫生健康统计信息中心

 


第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:自治区卫生健康统计信息中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区卫生健康统计信息中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

 (一)负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训,开展有关卫生健康服务调查统计工作;

(二)负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发;

(三)承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理;

(四)开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究;

(五)为自治区卫生健康委机关信息化建设提供技术保障和服务;

(六)承办自治区卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、 机构设置情况

中心为自治区卫生健康委员会代管的财政全额拨款公益一类事业单位,无所属单位,无内设机构。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编办核定全额拨款事业编制20名,其中核准管理编制4名,专业技术16名

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数32人。其中:事业编制17人、编外聘用人员15人。

2.退休人员0人。

四、车辆情况

自治区卫生健康统计信息中心无车辆。

 

第二部分:自治区卫生健康统计信息中心2020年部门预算报表

(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

    

          2020年部门预算公开表.xlsx

 

 

第三部分:自治区卫生健康统计信息中心2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算1018.12万元,同比上年1084.86万元减少66.74 万元,同比减少6.15%;2020年支出总预算1018.12万元,同比上年1084.86万元减少66.74 万元,同比减少6.15%。减少的主要因素是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算1018.12万元,同比上年1084.86万元减少66.74 万元,同比减少6.15%。其中:

(一)一般公共预算拨款1018.12万元,同比上年1084.86万元减少66.74万元,减少6.15%。减少的主要因素是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

(二)上年结余收入34万元。历年净结余34万元,同比上年33.9万元增加0.1万元,增长0.29%。增长的原因为事业基金和专项基金的银行利息收入纳入部门预算。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算1,052.12万元,同比上年1,118.76万元减少66.64 万元,同比减少6.14%。分类说明:

(一)按支出功能科目划分。分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、 “221住房保障支出”3类,其中:

1)208社会保障和就业支出45.36万元,占支出总预算0.57%,同比上年52.05万元减少6.69万元,减少12.85%。

2)210卫生健康支出984.08万元,占支出总预算97.69%,同比上年1044.4万元减少60.32万元,减少5.78%。主要是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

3)221住房保障支出22.68万元,占支出总预算0.26%,同比上年22.31万元增加0.37万元,增长1.66 %。

(二)按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出。

1.基本支出预算。基本支出314.62万元,占支出总预算30%。其中:

①工资福利支出275.83万元,占基本支出预算88%,同比上年275.32万元增加0.51万元,增加0.19%。

②商品和服务支出29.34万元,占本年基本支出预算9%,同比上年32.74万元减少3.40万元,减少10.38%。

③对个人和家庭补助支出9.45万元,占本年基本支出预算3%,同比上年9.30万元增加0.15万元,增加1.61%。

2.项目支出预算。项目支出703.50万元,占支出总预算70%。其中:

①工资福利支出196.40万元,占本年项目支出预算27.92%,同比上年227.06万元减少30.66万元,减少13.50%。减少的主要原因是:上年结余未纳入预算使用。

②商品和服务支出422.13万元,占本年项目支出预算60%,同比上年492.74万元减少70.61万元,减少14.33%。减少的主要原因是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

③资本性支出84.97万元,占本年项目支出预算12.08%,同比上年81.40万元增加3.57万元,增长4.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算。财政拨款收入1018.12万元,同比上年1084.86万元减少66.74万元,减少6.15%。

一般公共预算拨款1018.12万元,同比上年减少66.74万元,减少6.15%。减少的主要因素是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

2.上年结转0万元。

(二)财政拨款支出预算。财政拨款支出1018.12万元,同比上年1084.86万元减少66.74万元,减少6.15%。

1.社会保障和就业支出45.36 万元,同比上年减少6.69万元,减少12.85%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例全部降至16%,因此该项支出出现了减少。

2.卫生健康支出950.08 万元,同比上年减少60.42万元,减少5.97%。减少的主要原因是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。

3.住房保障支出22.68 万元,同比上年增加0.37万元,增长1.65%。增长的主要原因是受2019年年中工资提标的影响,导致2020年预算中的住房公积金相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1018.12万元,同比上年1084.86万元减少66.74万元,减少6.15%。其中:1.基本支出314.62万元,同比上年减少2.74万元,减少0.86%。减少的主要原因是财政核定的预算定额减少。2.项目支出703.50万元,同比上年减少64.00万元,减少8.34%。减少的主要原因是按自治区财政厅统一规定,所有区直单位一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入自治区本级财政专项资金管理清单的专项资金按10%的比例压减。按项级功能科目划分:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.24万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.12万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗13.23万元,主要用于机关事业单位编内人员的基本医疗保险。

2109901其他卫生健康支出936.85万元,主要用于保障单位正常运转的支出、机房设备运维支出和单位缴纳残疾人保证金。

2210201住房公积金22.68万元,主要用于机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出314.62万元,同比上年减少2.74万元,减少0.86 %。减少的主要原因为财政核定的预算定额减少,因此相应的基本支出也随之减少。

(一)人员经费。人员经费285.28万元,同比上年增加0.66 万元,增加0.23%。

(二)公用经费。公用经费29.34万元,同比上年减少3.40万元,减少10.38 %。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算0.22万元,与上年度持平,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.22万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.22万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.22万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明。

2020年政府采购预算448.8万元,同比上年增加47万元,增长11.7%。增长的主要原因是加大了新建或新交托管的信息系统运营维护管理投入

政府采购项目类型划分:集中采购预算89.47万元,占采购预算19.94%,同比上年增加3.73 万元,增加4.35%;分散采购预算359.33万元,占采购预80.06%,同比上年增加43.27万元,增长13.69%。

(二)国有资产占用情况说明。

根据资产清查数据,我单位资产总额账面数3980.89万元,负债总额账面数119.48万元,净资产总额账面数3861.41万元。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明。

自治区卫生健康统计信息中心2020年部门预算中共有2个项目涉及绩效目标管理,涉及财政拨款资金总量613万元,占年初预算项目支出的60%,其中:一般公共预算拨款项目2个,资金量613万元。项目涉及我中心信息系统运行维护、信息化建设管理等领域。通过连续开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2020年度以前的绩效目标管理结果显示,自治区卫生健康统计信息中心项目支出绩效情况较理想,达到项目申报时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。