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广西壮族自治区卫生计生宣传教育中心2018年部门决算

发布日期:2019-09-17 15:41:33    点击:
    来源:自治区卫生计生宣传教育中心


   

 

第一部分:自治区卫生计生宣传教育中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区卫生计生宣传教育中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区卫生计生宣传教育中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:自治区卫生计生宣传教育中心概况


一、主要职能

广西卫生计生宣传教育中心是全额拨款公益一类事业单位,为自治区卫生健康委直属二层机构。主要职责为承担自治区卫生和计划生育宣传教育相关工作。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,与上年持平

 

第二部分:自治区卫生计生宣传教育中心

2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区卫生计生宣传教育中心2018年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:自治区卫生计生宣传教育中心2018年度

部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)单位2018年度收入1598.34万元其中

1.财政拨款收入1596.88万元2017年度决算数1509.89万元增加86.99万元,增长6%,主要是本年新招录4人的人员经费及中央基本公共卫生服务补助资金。    

2.其他收入1.46万元主要是基本户的银行利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额320.46万元,2017年决算数14.09万元增加306.37万元,主要用于支出广西人口计生药具和宣教业务大楼项目”的基本建设经费。

(二)本单位2018年度总支出1780.37万元,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)55.47万元主要用于本单位按国家规定发放的退休人员生活补助及在职人员基本养老、职业年金缴费的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1700.36万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出278.52万元和为完成各项卫生健康工作任务、保障卫生健康事业发展而发生的项目支出1421.84万元。基本支出包括按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出,对个人和家庭的补助支出;项目支出包括免费宣传品印制、《广西人口与健康印制、电视栏目及专题片制作卫生健康委官网官博运行维护、基层宣传业务培训、设备更新购置等方面的项目支出。

3.住房保障支出(类)24.55万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余138.43万元为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

自治区卫生计生宣传教育中心2018年一般公共预算支出年初预算为1526.01万元支出决算为1458.45万元,完成年初预算的96%。其中:基本支出341.63万元,项目支出1116.82万元。

(一)事业单位离退休11.04万元:主要用于单位退休人员生活补助支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.5万元:主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出2.93万元:主要用于单位职业年金缴费支出。

(四)基本公共卫生服务147.22万元:主要用于与健康素养有关的免费宣传品的印制、发放,进行基本公共卫生方面的宣传。

(五)计划生育机构支出1216.94万元:主要用于计划生育机构的基本支出264.24万元(包括人员经费和公用经费)、项目支出952.7万元(包括免费宣传品制作、广电栏目专题片制作、网站经费及宣传培训业务经费)。

(六)事业单位医疗14.28万元:主要用于单位按照国家政策规定职工缴纳医疗保险支出。

(七)住房公积金24.55万元:主要用于单位按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出341.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出291.66万元,年初预算291.66万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出42.65万元,年初预算42.65万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出7.32万元,年初预算7.32万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自治区卫生计生宣传教育中心2018年政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况:2018年度“三公”经费支出2.49万元,主要是公务用车运行维护费支出,无因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费。比预算数13.61万元减少支出11.12万元,下降81.7%2017年决算支出数4.18万元减少1.69万元,下降40.43%

本年度在职人员26人,“三公经费”人均开支0.1万元,比上年人均开支0.18万元减少0.08万元,下降44.44%,原因是本年度报废车辆1部,公务用车运行维护费减少。

(二)会议费支出情况:2018年无会议费支出,决算数为零,预算数2.77万元,2017年决算支出数0.78万元

(三)培训费支出情况:2018年度培训费支出33.95万元,年初预算数为33.95万元,完成年初预算的100%,2017年决算支出数31.53万元相比,增加2.42万元,增长7.68%

2018年举办3期培训班,培训人数达750多人,人均培训费约0.045万元,与2017年相比减少0.07万元,下降4.75%。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2018年本单位政府采购支出总额682.43万元,其中:政府采购货物支出5万元政府采购服务支出677.43万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的一致)。

)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位资产总额为1609.81万元,比上年1559.47万元减少50.34万元,下降3.23%。其中:流动资产467.93万元比上年691.68万元减少223.75万元,下降32.35%,主要是2018年事业基金支出增幅较大,银行存款减少;固定资产841.88万元,比上年867.79万元减少25.91万元,下降3%,主要是2018年报废一部车辆以及核销未达到固定资产标准的单价1000元以下的低值易耗品。

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,本单位的其他收入主要是利息收入

、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成宣传教育任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、医疗卫生与计划生育支出:反映单位医疗卫生和计划生育方面的支出,包括基本支出、基本公共卫生、计划生育机构等支出。