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广西壮族自治区卫生计生宣传教育中心2019年部门预算

发布日期:2019-03-21 14:54:18    点击:
    来源:广西卫生计生宣传教育中心

目 录


第一部分:广西卫生计生宣传教育中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分广西卫生计生宣传教育中心2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:广西卫生计生宣传教育中心2019年部门预算情况说明

 

 

第一部分:广西卫生计生宣传教育中心概况

、主要职能

广西卫生计生宣教中心是全额拨款公益一类事业单位,为自治区卫生计生委直属二层机构。主要职责为承担自治区卫生和计划生育宣传教育相关工作。

二、机构设置情况

广西卫生计生宣传教育中心是全额拨款公益一类事业单位,为自治区卫生健康委直属二层机构。我中心内设7个部门,包括办公室、财务部、文图部、广西人口编辑部、广电部、网站编辑部、培训部。

 

第二部分:广西卫生计生宣传教育中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表无收支)。

 

                2019年部门预算公开表.xlsx


第三部分:广西卫生计生宣传教育中心2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算1862.53万元,同比减少259.48万元,下降12.23%。收入来源:一是一般公共预算拨款1569.53万元,占收入总预算84.27%;二是上年结余收入293万元,占收入总预算15.73%。

2019年支出总预算1862.53万元,同比减少259.48万元,下降12.23%。其中:一般公共预算拨款支出1569.53万元,占支出总预算84.26%;历年结余安排的资金25万元,占支出总预算1.34%;结转下年支出268万元,占支出总预算14.4%。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算1862.53万元,同比减少259.48万元,下降12.23%。其中:

一般公共预算拨款1569.53万元(包括自治区本级经费拨款1469.53万元、中央补助基本公共卫生服务类项目经费100万元),同比增加43.52万元,增长2.85%,主要是新增人员4人,人员经费增加。

上年结余收入293万元,同比减少303万元,下降50.84%,主要是上年从事业基金支出业务大楼工程建设款。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算1862.53万元,其中:基本支出预算449.03万元,占支出总预算24.11%,同比增加93.02万元,增长26.13%,主要是人员经费增加;项目支出预算1145.5万元,占支出总预算61.5%,同比减少40.5万元,下降3.41%,主要是公共卫生机构事业发展支出项目经费减少;结转下年支出268万元,占支出总预算14.39%,为历年项目支出结转,同比下降312万元,下降53.79%,主要是上年经批准报备,从单位事业基金支出业务大楼建设工程款300万元,所以降幅较大。

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

事业单位离退休类科目11.52万元,占支出总预算0.62%为本年新增退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目46.95万元,占支出总预算2.52%,同比增加7.51万元,增长19.04%。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目18.78万元,占支出总预算1.01%,为本年新增在编人员职业年金。

中央补助基本公共卫生服务类科目100万元,占支出总预算5.37%,同比减少35万元,下降25.93%。

计划生育机构支出类科目1640.68万元,占支出总预算88.09%,同比减少267.44万元,下降14.02%。

事业单位医疗支出类科目16.43万元,占支出总预算0.88%,同比增加0.65万元,增长4.12%。

住房公积金支出类科目28.17万元,占支出总预算1.51%,同比增加4.5万元,增长19.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年一般公共预算收入预算1569.53万元,同比增加43.52万元,增长2.85%。

2019年一般公共预算支出预算1569.53万元,同比增加43.52万元,增长2.85%。其中:社会保障和就业支出77.25万元、卫生健康支出1464.11万元、住房保障支出28.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算1569.53万元,基本支出预算449.03万元,占一般公共预算支出预算28.61%,同比增加93.02万元,增长26.13%;项目支出预算1120.5万元,占一般公共预算支出预算71.39%,同比减少49.5万元,下降4.23%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

事业单位离退休类科目11.52万元,占一般公共预算支出预算0.73%,为本年新增退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目46.95万元,占一般公共预算支出预算2.99%,同比增加7.51万元,增长19.04%。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目18.78万元,占一般公共预算支出预算1.2%,为本年新增在编人员职业年金。

中央补助基本公共卫生服务类科目100万元,占一般公共预算支出预算6.37%,同比减少35万元,下降25.93%。

计划生育机构支出类科目1372.68万元,占一般公共预算支出预算85.87%,同比增加 35.56万元,增长2.71%。

事业单位医疗支出类科目16.43万元,占一般公共预算支出预算1.05%,同比增加0.65万元,增长4.12%。

住房公积金支出类科目28.17万元,占一般公共预算支出预算1.79%,同比增加4.5万元,增长19.01%。

2)按支出性质划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算449.03万元,占一般公共预算支出预算28.61%,同比增加93.02万元,增长26.13%。其中:

工资福利支出预算352.06万元,占基本支出预算78.4%,同比增加67.82万元,增长23.86%。

商品和服务支出预算66.23万元,占基本支出预算14.75%,同比增加6.71万元,增长11.27%。

对个人和家庭的补助支出预算30.74万元,占基本支出预算6.85%,同比增加18.49万元,增长150.94%。

②项目支出预算1120.5万元,占一般公共预算支出预算71.39%,同比减少49.5万元,下降4.23%。其中:

商品和服务支出1115.5万元,占一般公共预算项目支出预算的99.55%,同比减少49.5万元,下降4.25%。

其他资本性支出5万元,占一般公共预算项目支出的0.45%,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算449.03万元,占一般公共预算28.61%,同比增加93.02万元,增长26.13%。其中:

工资福利支出预算352.06万元,占基本支出预算78.4%,同比增加67.82万元,增长23.86%。

商品和服务支出预算66.23万元,占基本支出预算14.75%,同比增加6.71万元,增长11.27%。

对个人和家庭的补助支出预算30.74万元,占基本支出预算6.85%,同比增加18.49万元,增长150.94%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排,经费支出预算10.48万元,同比减少3.13万元,下降22%。其中:因公出国(境)经费支出无预算;公务接待费支出预算0.36万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出预算10.12万元,同比减少3.13万元,下降23.62%,原因是2018年末报废处置一部车辆,公务用车费用支出相应减少;公务用车购置费支出无预算。

八、政府性基金预算情况说明

2019年无政府性基金预算收支情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年运行维护经费预算15万元,用于日常业务发生的水费、电费、维修费及劳务费的支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排913.9万元,与上年政府采购预算988万元相比减少74.1万元,同比下降7.5%。

(三)国有资产占用情况说明

      2019年初总资产1611.4万元,全部属于国有资产,其中:流动资产467.93万元,占29.04%;固定资产843.46万元,占52.34%;在建工程300万元,占18.62%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年总项目经费1120.5万元,包括5个项目,其中重点项目2个,分别是公共卫生机构事业发展支出项目经费1000万元,占比89.25%;中央财政补助项目经费100万元,占比8.92%。

1)公共卫生机构事业发展支出项目预算绩效目标主要包括以下几项内容:

《广西人口与健康》项目经费176.7万元,占比17.67%,项目预算绩效目标是:宣传新时期卫生与健康工作方针、政策,认真贯彻执行自治区党委、自治区人民政府《关于推进健康广西建设的决定》及《“健康广西2030”规划》,当年度卫生健康宣传品投递率、群众知晓率、满意度均达96%以上。

文图宣传品制作项目经费443.3万元,占比44.33%,项目预算绩效目标是:通过发放形式多样的文图宣传品,对全区(特别是贫困地区)育龄群众进行卫生健康政策宣传,普及优生优育、生殖健康知识,服务于群众,在潜移默化中逐步转变群众旧的婚育观念,力争使我区卫生健康文图宣传品进村入户率达到100%。

卫生健康影视制作项目经费110万元,占比11%,项目预算绩效目标是:采取灵活多样、生动活泼的形式,持续广泛开展卫生健康方针政策的宣传,总结报道先进经验和典型,扩大宣传的覆盖面和影响力。        

卫生健康网站项目经费62万元,占比6.2%,项目预算绩效目标是:一是提升@健康八桂官博影响力,微博粉丝每月增长1000,全年至少增长1.2万;二是官方高效平稳运行,流量增长50%-80%,提升网站的影响力。

宣传教育培训项目经费33万元,占比3.3%,项目预算绩效目标是:通过多期培训,提高卫生健康系统业务人员新闻写作能力以及应对突发事件处置与舆论引导等业务能力。

2)中央财政补助项目100万元,预算绩效目标:

通过印制形式多样的健康宣传包,加强宣传,普及健康的观念和生活方式,提高群众的健康意识,当年度卫生健康宣传品投递率、群众知晓率、满意度均达95%以上。